您好很高興為您解答，

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

審核報(bào)告要包括：審核時(shí)間，審核部門，審核接觸人員，審核發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，不符合什么條款，審核結(jié)論等內(nèi)容。

審核報(bào)告應(yīng)該包括審核對(duì)象、審核內(nèi)容、對(duì)應(yīng)條款、不符合項(xiàng)、整改建議/要求、審核結(jié)果/得分等等具體可以參照VDA
6.1

ISO9001質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的內(nèi)容是什么

評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系建立后實(shí)施運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。迎接第三方（審核中心）質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。

評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：于 年 月 日在公司會(huì)議室進(jìn)行。

參加人員：

評(píng)審內(nèi)容與結(jié)論：

1，公司已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施了iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系，實(shí)施結(jié)果表明：質(zhì)量體系基本是有效、充分的，能以防止不合格品來滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。在員工培訓(xùn)有效性、采購計(jì)劃等、方面有差距，為改進(jìn)重點(diǎn)。

2，各部表格運(yùn)行、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量方針及目標(biāo)宣傳、人員培記錄、內(nèi)審員證書等、為持續(xù)改進(jìn)重點(diǎn)。

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

您好很高興為您解答，

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

審核報(bào)告要包括：審核時(shí)間，審核部門，審核接觸人員，審核發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，不符合什么條款，審核結(jié)論等內(nèi)容。

審核報(bào)告應(yīng)該包括審核對(duì)象、審核內(nèi)容、對(duì)應(yīng)條款、不符合項(xiàng)、整改建議/要求、審核結(jié)果/得分等等具體可以參照VDA
6.1

ISO9001質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的內(nèi)容是什么

評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系建立后實(shí)施運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。迎接第三方（審核中心）質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。

評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：于 年 月 日在公司會(huì)議室進(jìn)行。

參加人員：

評(píng)審內(nèi)容與結(jié)論：

1，公司已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施了iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系，實(shí)施結(jié)果表明：質(zhì)量體系基本是有效、充分的，能以防止不合格品來滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。在員工培訓(xùn)有效性、采購計(jì)劃等、方面有差距，為改進(jìn)重點(diǎn)。

2，各部表格運(yùn)行、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量方針及目標(biāo)宣傳、人員培記錄、內(nèi)審員證書等、為持續(xù)改進(jìn)重點(diǎn)。

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我給你一個(gè)，參考下：

內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1 方針、方針的引用

全面覆蓋，抓住重點(diǎn)，系統(tǒng)評(píng)價(jià)，有效跟蹤。

2 目的和范圍

2.1 目的

為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特編制本程序。

2.2 適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量管理體系審核、iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量）審核、過程（質(zhì)量）審核。

3 職責(zé)

3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理內(nèi)部質(zhì)量審核并負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量體系審核。

3.2 技術(shù)發(fā)展部iso認(rèn)證部門負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核。

3.3 技術(shù)發(fā)展部工藝部門負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量審核。

4 術(shù)語

4.1 審核范圍

某些審核的程度和領(lǐng)域。

4.2 審核大綱

在計(jì)劃時(shí)間框架內(nèi)應(yīng)實(shí)施的一組審核。

4.3 審核準(zhǔn)則

供所收集的審核證據(jù)進(jìn)行比照的方針、程度或需求的組合。

4.4 審核證據(jù)

有關(guān)審核的記錄、驗(yàn)證過的事實(shí)陳述或其他信息。

4.5 審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則對(duì)比評(píng)價(jià)的結(jié)果。

5 措施和方法

5.1 審核的對(duì)象和準(zhǔn)則

5.
1.1 質(zhì)量管理體系審核

對(duì)象對(duì)各部門、各要素的質(zhì)量活動(dòng)過程，其依據(jù)的準(zhǔn)則是手冊(cè)、程序、作業(yè)iso三體系認(rèn)證。

5.
1.2 iso三體系認(rèn)證審核

對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋的全部iso三體系認(rèn)證，其依據(jù)是iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)規(guī)范。

5.
1.3 過程審核

對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵、重要特性實(shí)現(xiàn)的重要過程、特殊過程，其依據(jù)的是工藝iso三體系認(rèn)證（包括工藝卡、工序卡、檢驗(yàn)卡、有關(guān)工藝導(dǎo)則和作業(yè)指導(dǎo)書）。

5.2 審核的范圍和頻次

5.
2.1 質(zhì)量管理體系

（1） 定期審核

一般每年一次，在管理評(píng)審前進(jìn)行。體系運(yùn)行初期（包括體系重大申報(bào)后），應(yīng)一年進(jìn)行二次以一上。

（2） 經(jīng)常審核

每月對(duì)3-5個(gè)部門或要素進(jìn)行審核，按所審核問題的重要性及部門質(zhì)量活動(dòng)開展的實(shí)際情況安排適當(dāng)?shù)念l次。

5.
2.2 iso三體系認(rèn)證審核

根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，結(jié)合形式試驗(yàn)，每半年至少審核一種iso三體系認(rèn)證。詳見“iso三體系認(rèn)證審核導(dǎo)則”。

5.
2.3 過程審核

1） 對(duì)現(xiàn)生產(chǎn)工藝過程，根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，每季度至少進(jìn)行一次過程審核。

2） 對(duì)新工藝過程，正式投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行過程審核。

詳見“過程審核導(dǎo)則”。

5.3 審核人員資格

1） 經(jīng)過內(nèi)部審核員正規(guī)培訓(xùn)合格，并經(jīng)聘任的有資格人員擔(dān)任。

2） 審核人員從事的工作應(yīng)與被審核部門的利益無關(guān)，以保持其獨(dú)立性和公正性。

3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員必須符合上述條件。iso三體系認(rèn)證和過程的內(nèi)審員除符合上述條件外，還必須掌握相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉業(yè)務(wù)工作及其規(guī)范。

5.4 審核計(jì)劃

5.
4.1 總則

編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)：

1） 全面覆蓋。

a） 三年內(nèi)應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和要素。

b） 應(yīng)覆蓋所有的班次，包括中班和夜班。

2） 重點(diǎn)突出。

a） 根據(jù)問題的重要性和實(shí)際情況來安排審核頻次和時(shí)間。涉及到關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題以及到質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的問題（管理評(píng)審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等）屬于重要問題。實(shí)際情況系指部門（或單位）擔(dān)負(fù)的要素和質(zhì)量活動(dòng)的難易程度、工作量以及實(shí)際運(yùn)行中存在問題的多少。

b） 根據(jù)顧客及其他信息反饋、需要優(yōu)先解決的問題。

c） 考慮到以前審核遺留的重要問題的繼續(xù)跟蹤。

5.
4.2 年度計(jì)劃

1） 質(zhì)量管理部應(yīng)于每年元月編制出當(dāng)年的質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，確定每次審核的時(shí)間（安排到月份）、部門（或要素）。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制iso三體系認(rèn)證審核和過程審核計(jì)劃。

2） 審核的年度計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。

3） 根據(jù)運(yùn)行情況的需要，可調(diào)整計(jì)劃，但計(jì)劃的調(diào)整必須經(jīng)過批準(zhǔn)。調(diào)整計(jì)劃時(shí)，可增加專項(xiàng)審核或?qū)徍祟l次，調(diào)整審核時(shí)間，但在取消預(yù)定的審核時(shí)應(yīng)有令人信服的理由。

5.
4.3 日程計(jì)劃

1） 每次審核實(shí)施前三周，質(zhì)量管理部應(yīng)委任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)編制審核的日程計(jì)劃。

2） 日程計(jì)劃應(yīng)按審核大綱的要求細(xì)化到所審核部門（或單位）覆蓋的要素或iso三體系認(rèn)證，以及過程審核的主要活動(dòng)。

3） 日程計(jì)劃的時(shí)間分配應(yīng)視問題的重要性和實(shí)際情況決定。

4） 日程計(jì)劃應(yīng)在審核前一周發(fā)至審核部門（或單位）。

5.5 審核大綱

每個(gè)部門（或單位）的審核大綱，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制，并在下達(dá)審核任務(wù)時(shí)發(fā)給審核組長。

5.6 除審核組長外，審核組的其他成員由質(zhì)量管理部從有資格的人員中選擇，根據(jù)工作需要進(jìn)行安排。

5.7 審核的實(shí)施

5.
7.1 檢查表

審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核工作進(jìn)行策劃并編制審核用檢查表。

5.
7.2 現(xiàn)場審核

應(yīng)注意尋找是否根據(jù)有關(guān)程序和作業(yè)iso三體系認(rèn)證運(yùn)行或操作的證據(jù)，并加以記錄。

應(yīng)特別注意識(shí)別并指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)的建議。受審核部門應(yīng)及時(shí)采取措施改進(jìn)管理。

5.
7.3 審核發(fā)現(xiàn)

審核組應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較，確定為不符合事實(shí)，并及時(shí)通報(bào)受審核部門。

5.
7.4 審核組評(píng)定會(huì)

審核組將審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行分析，對(duì)于系統(tǒng)性的問題應(yīng)確立不符合項(xiàng)。對(duì)于偶然性問題，情節(jié)嚴(yán)重的，可直接判明，涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵重要特性者，應(yīng)判為不符合項(xiàng)。根據(jù)不符合項(xiàng)，提出審核結(jié)論。

5.
7.5 不符合報(bào)告

審核組應(yīng)就確立的不符合項(xiàng)，編制正式的不符合報(bào)告。

5.
7.6 審核報(bào)告

審核組長應(yīng)根據(jù)議定的審核結(jié)論，編寫正式的審核報(bào)告，并由質(zhì)量管理部以書面形式分給有并部門（或單位）。

5.8 跟蹤審核

對(duì)于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由質(zhì)量管理部實(shí)施跟蹤審核。

驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和已進(jìn)行的驗(yàn)證的結(jié)果。關(guān)于iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核，詳見“iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核導(dǎo)則”；關(guān)于過程質(zhì)量審核，詳見“過程質(zhì)量審核導(dǎo)則?！?/p>

6 iso三體系認(rèn)證

引用iso三體系認(rèn)證：

QMSP1
4.01過程審核導(dǎo)則

QMSP1
4.02過程審核導(dǎo)則

形成iso三體系認(rèn)證

審核報(bào)告

7記錄

不符合報(bào)告；

糾正措施驗(yàn)證記錄；

以上iso三體系認(rèn)證和記錄存于質(zhì)量管理部，保存期3年。

iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核和過程質(zhì)量審核的iso三體系認(rèn)證和記錄保存于技術(shù)發(fā)展部，保存期3年。

1 目的

為檢查管理體系及其要素是否符合準(zhǔn)則要求，體系iso三體系認(rèn)證的各種規(guī)定是否得 到有效貫徹，質(zhì)量要素實(shí)施的含金量是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，以便采取糾正措施， 促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，必須規(guī)范管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，定期進(jìn)行審核， 特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于本公司管理體系內(nèi)部審核（包括專項(xiàng)審核）活動(dòng)的開展與管理。 3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。
3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.
2.1 策劃質(zhì)量審核計(jì)劃綱要和落實(shí)審核所需的資源和設(shè)施。 選擇合適的內(nèi)審員，指定審核組長，并規(guī)定其職責(zé)。

批準(zhǔn)糾正措施，組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，向管理體系評(píng)審會(huì)議報(bào) 告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正措施完成情況。
3.3 審核人員

3.
3.1 審核組長負(fù)責(zé)組織審核工作。

3.
3.2 按本程序要求，準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作。

3.
3.3 在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.
3.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正措施。

3.
3.5 其他有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)審核工作進(jìn)行全面合作。

4 工作流程

4.1制定審核計(jì)劃

4.
1.1 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上年度管理體系審核、管理評(píng)審情況及本公 司年度工作制訂“年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.
1.2 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：

1 審核的目的和范圍；

2 受審核部門；

3 審核所依據(jù)的iso三體系認(rèn)證（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、合同等）；

4 審核內(nèi)容；

5 審核的時(shí)間安排。

4.
1.3 通常對(duì)本公司管理體系各要素和各部門的審核每年至少一次。當(dāng)出現(xiàn)下 列情況之一時(shí)，應(yīng)追加臨時(shí)內(nèi)審：

1 發(fā)生重大質(zhì)量事故；

2 因用戶申訴而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷；

3 管理體系發(fā)生重大變化（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、隸屬關(guān)系改變、重大人事調(diào)整、檢測業(yè)務(wù)范圍改變等）。

4.2 審核準(zhǔn)備

4.
2.1 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人于內(nèi)審前兩周任命內(nèi)審員組成審核組， 并指定審核組組長。內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組由兩人或兩人以上組成，由審核組組長按“管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。

4.
2.2 特殊情況下，審核組吸收業(yè)務(wù)專家參加時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.
2.3 審核組收集并審閱相關(guān)iso三體系認(rèn)證，制訂審核專用iso三體系認(rèn)證，進(jìn)行內(nèi)審工作分工。 審核專用iso三體系認(rèn)證包括：

1 審核實(shí)施計(jì)劃；

2 審核檢查表；

3 審核記錄表。

4.
2.4 審核組長應(yīng)在審核前3～5個(gè)工作日向受審核部門發(fā)出“審核通知”和“審 核計(jì)劃”。

4.
2.5 受審核部門收到“審核通知”和“審核計(jì)劃”后，如果對(duì)審核日期和審 核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩個(gè)工作日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排，但應(yīng)在本季度內(nèi)安排，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如果對(duì)審核組的成員組成有異議，由審核組長報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。

4.
2.6 受審核部門要確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。

4.3 審核實(shí)施

4.
3.1 審核組組長組織召開首次會(huì)議，說明審核目的、方法和有關(guān)要求，對(duì)審 核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。審核組全體人員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議。

4.
3.2 審核員通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)、檢查管理體系的運(yùn) 行情況，公正、客觀地做好審核記錄。

4.
3.3 現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核人員應(yīng)當(dāng)場取得該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人或操作者、 或陪同人員的確認(rèn)，同意所發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，以利糾正，并做好記錄。

4.4 審核結(jié)果評(píng)價(jià)

4.
4.1 審核人員根據(jù)現(xiàn)場審核收集的客觀證據(jù)，在審核組內(nèi)進(jìn)行討論或評(píng)審， 確定不符合項(xiàng)。

4.
4.2 對(duì)不符合項(xiàng)，應(yīng)準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行描述和記錄，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。

4.
4.3 審核員開具的不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由受審核方進(jìn)行確認(rèn)，以分清是非，辯明 責(zé)任，便于有效地采取糾正措施。

4.
4.4 根據(jù)各份不符合項(xiàng)報(bào)告，審核組長對(duì)審核的觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對(duì) 管理體系、或管理體系要素、或某部門的質(zhì)量活動(dòng)，作出準(zhǔn)確完整的評(píng)價(jià)，并指出改進(jìn)的方向。
4.
4.5 審核組組長組織召開末次會(huì)議，說明審核情況，宣布審核結(jié)果，報(bào)告審 核組的結(jié)論，提出對(duì)糾正措施的要求。審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議。

4.5 制定和認(rèn)可糾正措施

4.
5.1 受審核部門不僅要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)立即進(jìn)行糾正，還要分析造成不符 合項(xiàng)的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中應(yīng)包括完成糾正措施的期限。

4.
5.2 受審核部門提出的糾正措施建議應(yīng)經(jīng)過審核組的認(rèn)可。經(jīng)過認(rèn)可的糾正 措施應(yīng)形成iso三體系認(rèn)證，反映在糾正措施報(bào)告中，并應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.6 編制管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

4.
6.1 “審核報(bào)告”由審核組組長編寫、簽發(fā)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.
6.2 審核報(bào)告內(nèi)容包括：

1 審核的目的和范圍；

2 審核依據(jù)的iso三體系認(rèn)證；

3 審核員、審核組組長、受審核部門主要參加人員；

4 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（不符合項(xiàng)）；

5 前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及含金量；

6 管理體系及其要素的符合性、有效性的評(píng)價(jià)性結(jié)論及改進(jìn)建議；

7 附件：不符合項(xiàng)報(bào)告。

4.
6.3 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：

1 本公司領(lǐng)導(dǎo)層；

2 責(zé)任部門和相關(guān)部門。

4.7 糾正措施的實(shí)施

4.
7.1 責(zé)任部門收到“糾正措施要求表”后，在一星期內(nèi)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)提交糾 正措施計(jì)劃，包括采取的長期預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.
7.2 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性有問題時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即采 取糾正措施，并立即書面通知可能受到影響的以前的所有委托方。

4.
7.3 責(zé)任部門對(duì)“糾正措施要求表”不作反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并 向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.
7.4 如果不能就糾正措施要求或糾正措施性質(zhì)達(dá)成一致意見時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由他來仲裁。

4.8 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

4.
8.1 當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期或質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到完成的通知時(shí)，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)委托一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況。

4.
8.2 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已完成并表現(xiàn)有效后，在“糾正措施 要求表”中的驗(yàn)證欄中簽字。

4.
8.3 在下次審核時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)檢查該糾正措施是否仍然有效，否則應(yīng)重新發(fā) 出“糾正措施要求表”，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。

4.
8.4 如在商定的期限內(nèi)未能完成該項(xiàng)糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派內(nèi)審員進(jìn) 行跟蹤檢查，如無正當(dāng)理由，或未能重新確定可接受的完成期限，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.9 管理體系內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長整理后移交辦公室歸檔保管。

4 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

1 不合格反饋和糾正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）

5 引用表格

1 管理體系內(nèi)部審核記錄表 2 糾正措施要求表（不符合項(xiàng)報(bào)告） 3 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

我給你一個(gè)，參考下： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 方針、方針的引用 全面覆蓋，抓住重點(diǎn)，系統(tǒng)評(píng)價(jià)，有效跟蹤。 2 目的和范圍
2.1 目的 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特編制本程序。
2.2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量管理體系審核、iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量）審核、過程（質(zhì)量）審核。 3 職責(zé)
3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理內(nèi)部質(zhì)量審核并負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量體系審核。
3.2 技術(shù)發(fā)展部iso認(rèn)證部門負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核。
3.3 技術(shù)發(fā)展部工藝部門負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量審核。 4 術(shù)語
4.1 審核范圍 某些審核的程度和領(lǐng)域。
4.2 審核大綱 在計(jì)劃時(shí)間框架內(nèi)應(yīng)實(shí)施的一組審核。
4.3 審核準(zhǔn)則 供所收集的審核證據(jù)進(jìn)行比照的方針、程度或需求的組合。
4.4 審核證據(jù) 有關(guān)審核的記錄、驗(yàn)證過的事實(shí)陳述或其他信息。
4.5 審核發(fā)現(xiàn) 將收集的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則對(duì)比評(píng)價(jià)的結(jié)果。 5 措施和方法
5.1 審核的對(duì)象和準(zhǔn)則
5.
1.1 質(zhì)量管理體系審核 對(duì)象對(duì)各部門、各要素的質(zhì)量活動(dòng)過程，其依據(jù)的準(zhǔn)則是手冊(cè)、程序、作業(yè)iso三體系認(rèn)證。
5.
1.2 iso三體系認(rèn)證審核 對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋的全部iso三體系認(rèn)證，其依據(jù)是iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)規(guī)范。
5.
1.3 過程審核 對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵、重要特性實(shí)現(xiàn)的重要過程、特殊過程，其依據(jù)的是工藝iso三體系認(rèn)證（包括工藝卡、工序卡、檢驗(yàn)卡、有關(guān)工藝導(dǎo)則和作業(yè)指導(dǎo)書）。
5.2 審核的范圍和頻次
5.
2.1 質(zhì)量管理體系 （1） 定期審核 一般每年一次，在管理評(píng)審前進(jìn)行。體系運(yùn)行初期（包括體系重大申報(bào)后），應(yīng)一年進(jìn)行二次以一上。 （2） 經(jīng)常審核 每月對(duì)3-5個(gè)部門或要素進(jìn)行審核，按所審核問題的重要性及部門質(zhì)量活動(dòng)開展的實(shí)際情況安排適當(dāng)?shù)念l次。
5.
2.2 iso三體系認(rèn)證審核 根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，結(jié)合形式試驗(yàn)，每半年至少審核一種iso三體系認(rèn)證。詳見“iso三體系認(rèn)證審核導(dǎo)則”。
5.
2.3 過程審核 1） 對(duì)現(xiàn)生產(chǎn)工藝過程，根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，每季度至少進(jìn)行一次過程審核。 2） 對(duì)新工藝過程，正式投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行過程審核。 詳見“過程審核導(dǎo)則”。
5.3 審核人員資格 1） 經(jīng)過內(nèi)部審核員正規(guī)培訓(xùn)合格，并經(jīng)聘任的有資格人員擔(dān)任。 2） 審核人員從事的工作應(yīng)與被審核部門的利益無關(guān)，以保持其獨(dú)立性和公正性。 3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員必須符合上述條件。iso三體系認(rèn)證和過程的內(nèi)審員除符合上述條件外，還必須掌握相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉業(yè)務(wù)工作及其規(guī)范。
5.4 審核計(jì)劃
5.
4.1 總則 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)： 1） 全面覆蓋。 a） 三年內(nèi)應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和要素。 b） 應(yīng)覆蓋所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重點(diǎn)突出。 a） 根據(jù)問題的重要性和實(shí)際情況來安排審核頻次和時(shí)間。涉及到關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題以及到質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的問題（管理評(píng)審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等）屬于重要問題。實(shí)際情況系指部門（或單位）擔(dān)負(fù)的要素和質(zhì)量活動(dòng)的難易程度、工作量以及實(shí)際運(yùn)行中存在問題的多少。 b） 根據(jù)顧客及其他信息反饋、需要優(yōu)先解決的問題。 c） 考慮到以前審核遺留的重要問題的繼續(xù)跟蹤。
5.
4.2 年度計(jì)劃 1） 質(zhì)量管理部應(yīng)于每年元月編制出當(dāng)年的質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，確定每次審核的時(shí)間（安排到月份）、部門（或要素）。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制iso三體系認(rèn)證審核和過程審核計(jì)劃。 2） 審核的年度計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。 3） 根據(jù)運(yùn)行情況的需要，可調(diào)整計(jì)劃，但計(jì)劃的調(diào)整必須經(jīng)過批準(zhǔn)。調(diào)整計(jì)劃時(shí)，可增加專項(xiàng)審核或?qū)徍祟l次，調(diào)整審核時(shí)間，但在取消預(yù)定的審核時(shí)應(yīng)有令人信服的理由。
5.
4.3 日程計(jì)劃 1） 每次審核實(shí)施前三周，質(zhì)量管理部應(yīng)委任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)編制審核的日程計(jì)劃。 2） 日程計(jì)劃應(yīng)按審核大綱的要求細(xì)化到所審核部門（或單位）覆蓋的要素或iso三體系認(rèn)證，以及過程審核的主要活動(dòng)。 3） 日程計(jì)劃的時(shí)間分配應(yīng)視問題的重要性和實(shí)際情況決定。 4） 日程計(jì)劃應(yīng)在審核前一周發(fā)至審核部門（或單位）。
5.5 審核大綱 每個(gè)部門（或單位）的審核大綱，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制，并在下達(dá)審核任務(wù)時(shí)發(fā)給審核組長。
5.6 除審核組長外，審核組的其他成員由質(zhì)量管理部從有資格的人員中選擇，根據(jù)工作需要進(jìn)行安排。
5.7 審核的實(shí)施
5.
7.1 檢查表 審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核工作進(jìn)行策劃并編制審核用檢查表。
5.
7.2 現(xiàn)場審核 應(yīng)注意尋找是否根據(jù)有關(guān)程序和作業(yè)iso三體系認(rèn)證運(yùn)行或操作的證據(jù)，并加以記錄。 應(yīng)特別注意識(shí)別并指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)的建議。受審核部門應(yīng)及時(shí)采取措施改進(jìn)管理。
5.
7.3 審核發(fā)現(xiàn) 審核組應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較，確定為不符合事實(shí)，并及時(shí)通報(bào)受審核部門。
5.
7.4 審核組評(píng)定會(huì) 審核組將審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行分析，對(duì)于系統(tǒng)性的問題應(yīng)確立不符合項(xiàng)。對(duì)于偶然性問題，情節(jié)嚴(yán)重的，可直接判明，涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵重要特性者，應(yīng)判為不符合項(xiàng)。根據(jù)不符合項(xiàng)，提出審核結(jié)論。
5.
7.5 不符合報(bào)告 審核組應(yīng)就確立的不符合項(xiàng)，編制正式的不符合報(bào)告。
5.
7.6 審核報(bào)告 審核組長應(yīng)根據(jù)議定的審核結(jié)論，編寫正式的審核報(bào)告，并由質(zhì)量管理部以書面形式分給有并部門（或單位）。
5.8 跟蹤審核 對(duì)于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由質(zhì)量管理部實(shí)施跟蹤審核。 驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和已進(jìn)行的驗(yàn)證的結(jié)果。關(guān)于iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核，詳見“iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核導(dǎo)則”；關(guān)于過程質(zhì)量審核，詳見“過程質(zhì)量審核導(dǎo)則?！?6 iso三體系認(rèn)證 引用iso三體系認(rèn)證： QMSP1
4.01過程審核導(dǎo)則 QMSP1
4.02過程審核導(dǎo)則 形成iso三體系認(rèn)證 審核報(bào)告 7記錄 不符合報(bào)告； 糾正措施驗(yàn)證記錄； 以上iso三體系認(rèn)證和記錄存于質(zhì)量管理部，保存期3年。 iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核和過程質(zhì)量審核的iso三體系認(rèn)證和記錄保存于技術(shù)發(fā)展部，保存期3年。

我給你一個(gè)，參考下： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 方針、方針的引用 全面覆蓋，抓住重點(diǎn)，系統(tǒng)評(píng)價(jià)，有效跟蹤。 2 目的和范圍
2.1 目的 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特編制本程序。
2.2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量管理體系審核、iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量）審核、過程（質(zhì)量）審核。 3 職責(zé)
3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理內(nèi)部質(zhì)量審核并負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量體系審核。
3.2 技術(shù)發(fā)展部iso認(rèn)證部門負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核。
3.3 技術(shù)發(fā)展部工藝部門負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量審核。 4 術(shù)語
4.1 審核范圍 某些審核的程度和領(lǐng)域。
4.2 審核大綱 在計(jì)劃時(shí)間框架內(nèi)應(yīng)實(shí)施的一組審核。
4.3 審核準(zhǔn)則 供所收集的審核證據(jù)進(jìn)行比照的方針、程度或需求的組合。
4.4 審核證據(jù) 有關(guān)審核的記錄、驗(yàn)證過的事實(shí)陳述或其他信息。
4.5 審核發(fā)現(xiàn) 將收集的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則對(duì)比評(píng)價(jià)的結(jié)果。 5 措施和方法
5.1 審核的對(duì)象和準(zhǔn)則
5.
1.1 質(zhì)量管理體系審核 對(duì)象對(duì)各部門、各要素的質(zhì)量活動(dòng)過程，其依據(jù)的準(zhǔn)則是手冊(cè)、程序、作業(yè)iso三體系認(rèn)證。
5.
1.2 iso三體系認(rèn)證審核 對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋的全部iso三體系認(rèn)證，其依據(jù)是iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)規(guī)范。
5.
1.3 過程審核 對(duì)象為質(zhì)量管理體系覆蓋涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵、重要特性實(shí)現(xiàn)的重要過程、特殊過程，其依據(jù)的是工藝iso三體系認(rèn)證（包括工藝卡、工序卡、檢驗(yàn)卡、有關(guān)工藝導(dǎo)則和作業(yè)指導(dǎo)書）。
5.2 審核的范圍和頻次
5.
2.1 質(zhì)量管理體系 （1） 定期審核 一般每年一次，在管理評(píng)審前進(jìn)行。體系運(yùn)行初期（包括體系重大申報(bào)后），應(yīng)一年進(jìn)行二次以一上。 （2） 經(jīng)常審核 每月對(duì)3-5個(gè)部門或要素進(jìn)行審核，按所審核問題的重要性及部門質(zhì)量活動(dòng)開展的實(shí)際情況安排適當(dāng)?shù)念l次。
5.
2.2 iso三體系認(rèn)證審核 根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，結(jié)合形式試驗(yàn)，每半年至少審核一種iso三體系認(rèn)證。詳見“iso三體系認(rèn)證審核導(dǎo)則”。
5.
2.3 過程審核 1） 對(duì)現(xiàn)生產(chǎn)工藝過程，根據(jù)顧客反饋和有關(guān)信息，每季度至少進(jìn)行一次過程審核。 2） 對(duì)新工藝過程，正式投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行過程審核。 詳見“過程審核導(dǎo)則”。
5.3 審核人員資格 1） 經(jīng)過內(nèi)部審核員正規(guī)培訓(xùn)合格，并經(jīng)聘任的有資格人員擔(dān)任。 2） 審核人員從事的工作應(yīng)與被審核部門的利益無關(guān)，以保持其獨(dú)立性和公正性。 3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員必須符合上述條件。iso三體系認(rèn)證和過程的內(nèi)審員除符合上述條件外，還必須掌握相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉業(yè)務(wù)工作及其規(guī)范。
5.4 審核計(jì)劃
5.
4.1 總則 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)： 1） 全面覆蓋。 a） 三年內(nèi)應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和要素。 b） 應(yīng)覆蓋所有的班次，包括中班和夜班。 2） 重點(diǎn)突出。 a） 根據(jù)問題的重要性和實(shí)際情況來安排審核頻次和時(shí)間。涉及到關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題以及到質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的問題（管理評(píng)審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進(jìn)等）屬于重要問題。實(shí)際情況系指部門（或單位）擔(dān)負(fù)的要素和質(zhì)量活動(dòng)的難易程度、工作量以及實(shí)際運(yùn)行中存在問題的多少。 b） 根據(jù)顧客及其他信息反饋、需要優(yōu)先解決的問題。 c） 考慮到以前審核遺留的重要問題的繼續(xù)跟蹤。
5.
4.2 年度計(jì)劃 1） 質(zhì)量管理部應(yīng)于每年元月編制出當(dāng)年的質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，確定每次審核的時(shí)間（安排到月份）、部門（或要素）。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)編制iso三體系認(rèn)證審核和過程審核計(jì)劃。 2） 審核的年度計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。 3） 根據(jù)運(yùn)行情況的需要，可調(diào)整計(jì)劃，但計(jì)劃的調(diào)整必須經(jīng)過批準(zhǔn)。調(diào)整計(jì)劃時(shí)，可增加專項(xiàng)審核或?qū)徍祟l次，調(diào)整審核時(shí)間，但在取消預(yù)定的審核時(shí)應(yīng)有令人信服的理由。
5.
4.3 日程計(jì)劃 1） 每次審核實(shí)施前三周，質(zhì)量管理部應(yīng)委任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)編制審核的日程計(jì)劃。 2） 日程計(jì)劃應(yīng)按審核大綱的要求細(xì)化到所審核部門（或單位）覆蓋的要素或iso三體系認(rèn)證，以及過程審核的主要活動(dòng)。 3） 日程計(jì)劃的時(shí)間分配應(yīng)視問題的重要性和實(shí)際情況決定。 4） 日程計(jì)劃應(yīng)在審核前一周發(fā)至審核部門（或單位）。
5.5 審核大綱 每個(gè)部門（或單位）的審核大綱，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制，并在下達(dá)審核任務(wù)時(shí)發(fā)給審核組長。
5.6 除審核組長外，審核組的其他成員由質(zhì)量管理部從有資格的人員中選擇，根據(jù)工作需要進(jìn)行安排。
5.7 審核的實(shí)施
5.
7.1 檢查表 審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核工作進(jìn)行策劃并編制審核用檢查表。
5.
7.2 現(xiàn)場審核 應(yīng)注意尋找是否根據(jù)有關(guān)程序和作業(yè)iso三體系認(rèn)證運(yùn)行或操作的證據(jù)，并加以記錄。 應(yīng)特別注意識(shí)別并指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)的建議。受審核部門應(yīng)及時(shí)采取措施改進(jìn)管理。
5.
7.3 審核發(fā)現(xiàn) 審核組應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)與審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較，確定為不符合事實(shí)，并及時(shí)通報(bào)受審核部門。
5.
7.4 審核組評(píng)定會(huì) 審核組將審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行分析，對(duì)于系統(tǒng)性的問題應(yīng)確立不符合項(xiàng)。對(duì)于偶然性問題，情節(jié)嚴(yán)重的，可直接判明，涉及iso三體系認(rèn)證的關(guān)鍵重要特性者，應(yīng)判為不符合項(xiàng)。根據(jù)不符合項(xiàng)，提出審核結(jié)論。
5.
7.5 不符合報(bào)告 審核組應(yīng)就確立的不符合項(xiàng)，編制正式的不符合報(bào)告。
5.
7.6 審核報(bào)告 審核組長應(yīng)根據(jù)議定的審核結(jié)論，編寫正式的審核報(bào)告，并由質(zhì)量管理部以書面形式分給有并部門（或單位）。
5.8 跟蹤審核 對(duì)于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由質(zhì)量管理部實(shí)施跟蹤審核。 驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和已進(jìn)行的驗(yàn)證的結(jié)果。關(guān)于iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核，詳見“iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核導(dǎo)則”；關(guān)于過程質(zhì)量審核，詳見“過程質(zhì)量審核導(dǎo)則?！?6 iso三體系認(rèn)證 引用iso三體系認(rèn)證： QMSP1
4.01過程審核導(dǎo)則 QMSP1
4.02過程審核導(dǎo)則 形成iso三體系認(rèn)證 審核報(bào)告 7記錄 不符合報(bào)告； 糾正措施驗(yàn)證記錄； 以上iso三體系認(rèn)證和記錄存于質(zhì)量管理部，保存期3年。 iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核和過程質(zhì)量審核的iso三體系認(rèn)證和記錄保存于技術(shù)發(fā)展部，保存期3年。

您好很高興為您解答，

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

審核報(bào)告要包括：審核時(shí)間，審核部門，審核接觸人員，審核發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，不符合什么條款，審核結(jié)論等內(nèi)容。

審核報(bào)告應(yīng)該包括審核對(duì)象、審核內(nèi)容、對(duì)應(yīng)條款、不符合項(xiàng)、整改建議/要求、審核結(jié)果/得分等等具體可以參照VDA
6.1

ISO9001質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的內(nèi)容是什么

評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系建立后實(shí)施運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。迎接第三方（審核中心）質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。

評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：于 年 月 日在公司會(huì)議室進(jìn)行。

參加人員：

評(píng)審內(nèi)容與結(jié)論：

1，公司已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施了iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系，實(shí)施結(jié)果表明：質(zhì)量體系基本是有效、充分的，能以防止不合格品來滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。在員工培訓(xùn)有效性、采購計(jì)劃等、方面有差距，為改進(jìn)重點(diǎn)。

2，各部表格運(yùn)行、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量方針及目標(biāo)宣傳、人員培記錄、內(nèi)審員證書等、為持續(xù)改進(jìn)重點(diǎn)。

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

您好很高興為您解答，

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括什么內(nèi)容，以及與審核有關(guān)的注意事項(xiàng)

審核報(bào)告要包括：審核時(shí)間，審核部門，審核接觸人員，審核發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，不符合什么條款，審核結(jié)論等內(nèi)容。

審核報(bào)告應(yīng)該包括審核對(duì)象、審核內(nèi)容、對(duì)應(yīng)條款、不符合項(xiàng)、整改建議/要求、審核結(jié)果/得分等等具體可以參照VDA
6.1

ISO9001質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的內(nèi)容是什么

評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系建立后實(shí)施運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。迎接第三方（審核中心）質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢。

評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：于 年 月 日在公司會(huì)議室進(jìn)行。

參加人員：

評(píng)審內(nèi)容與結(jié)論：

1，公司已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施了iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系，實(shí)施結(jié)果表明：質(zhì)量體系基本是有效、充分的，能以防止不合格品來滿足顧客要求，符合法律法規(guī)，能夠貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。在員工培訓(xùn)有效性、采購計(jì)劃等、方面有差距，為改進(jìn)重點(diǎn)。

2，各部表格運(yùn)行、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量方針及目標(biāo)宣傳、人員培記錄、內(nèi)審員證書等、為持續(xù)改進(jìn)重點(diǎn)。

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1 目的

為檢查管理體系及其要素是否符合準(zhǔn)則要求，體系iso三體系認(rèn)證的各種規(guī)定是否得 到有效貫徹，質(zhì)量要素實(shí)施的含金量是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，以便采取糾正措施， 促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，必須規(guī)范管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，定期進(jìn)行審核， 特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于本公司管理體系內(nèi)部審核（包括專項(xiàng)審核）活動(dòng)的開展與管理。 3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。
3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.
2.1 策劃質(zhì)量審核計(jì)劃綱要和落實(shí)審核所需的資源和設(shè)施。 選擇合適的內(nèi)審員，指定審核組長，并規(guī)定其職責(zé)。

批準(zhǔn)糾正措施，組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，向管理體系評(píng)審會(huì)議報(bào) 告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正措施完成情況。
3.3 審核人員

3.
3.1 審核組長負(fù)責(zé)組織審核工作。

3.
3.2 按本程序要求，準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作。

3.
3.3 在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.
3.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正措施。

3.
3.5 其他有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)審核工作進(jìn)行全面合作。

4 工作流程

4.1制定審核計(jì)劃

4.
1.1 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上年度管理體系審核、管理評(píng)審情況及本公 司年度工作制訂“年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.
1.2 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：

1 審核的目的和范圍；

2 受審核部門；

3 審核所依據(jù)的iso三體系認(rèn)證（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、合同等）；

4 審核內(nèi)容；

5 審核的時(shí)間安排。

4.
1.3 通常對(duì)本公司管理體系各要素和各部門的審核每年至少一次。當(dāng)出現(xiàn)下 列情況之一時(shí)，應(yīng)追加臨時(shí)內(nèi)審：

1 發(fā)生重大質(zhì)量事故；

2 因用戶申訴而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷；

3 管理體系發(fā)生重大變化（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、隸屬關(guān)系改變、重大人事調(diào)整、檢測業(yè)務(wù)范圍改變等）。

4.2 審核準(zhǔn)備

4.
2.1 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人于內(nèi)審前兩周任命內(nèi)審員組成審核組， 并指定審核組組長。內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組由兩人或兩人以上組成，由審核組組長按“管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。

4.
2.2 特殊情況下，審核組吸收業(yè)務(wù)專家參加時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.
2.3 審核組收集并審閱相關(guān)iso三體系認(rèn)證，制訂審核專用iso三體系認(rèn)證，進(jìn)行內(nèi)審工作分工。 審核專用iso三體系認(rèn)證包括：

1 審核實(shí)施計(jì)劃；

2 審核檢查表；

3 審核記錄表。

4.
2.4 審核組長應(yīng)在審核前3～5個(gè)工作日向受審核部門發(fā)出“審核通知”和“審 核計(jì)劃”。

4.
2.5 受審核部門收到“審核通知”和“審核計(jì)劃”后，如果對(duì)審核日期和審 核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩個(gè)工作日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排，但應(yīng)在本季度內(nèi)安排，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如果對(duì)審核組的成員組成有異議，由審核組長報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。

4.
2.6 受審核部門要確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。

4.3 審核實(shí)施

4.
3.1 審核組組長組織召開首次會(huì)議，說明審核目的、方法和有關(guān)要求，對(duì)審 核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。審核組全體人員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議。

4.
3.2 審核員通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)、檢查管理體系的運(yùn) 行情況，公正、客觀地做好審核記錄。

4.
3.3 現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核人員應(yīng)當(dāng)場取得該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人或操作者、 或陪同人員的確認(rèn)，同意所發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，以利糾正，并做好記錄。

4.4 審核結(jié)果評(píng)價(jià)

4.
4.1 審核人員根據(jù)現(xiàn)場審核收集的客觀證據(jù)，在審核組內(nèi)進(jìn)行討論或評(píng)審， 確定不符合項(xiàng)。

4.
4.2 對(duì)不符合項(xiàng)，應(yīng)準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行描述和記錄，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。

4.
4.3 審核員開具的不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由受審核方進(jìn)行確認(rèn)，以分清是非，辯明 責(zé)任，便于有效地采取糾正措施。

4.
4.4 根據(jù)各份不符合項(xiàng)報(bào)告，審核組長對(duì)審核的觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對(duì) 管理體系、或管理體系要素、或某部門的質(zhì)量活動(dòng)，作出準(zhǔn)確完整的評(píng)價(jià)，并指出改進(jìn)的方向。
4.
4.5 審核組組長組織召開末次會(huì)議，說明審核情況，宣布審核結(jié)果，報(bào)告審 核組的結(jié)論，提出對(duì)糾正措施的要求。審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議。

4.5 制定和認(rèn)可糾正措施

4.
5.1 受審核部門不僅要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)立即進(jìn)行糾正，還要分析造成不符 合項(xiàng)的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中應(yīng)包括完成糾正措施的期限。

4.
5.2 受審核部門提出的糾正措施建議應(yīng)經(jīng)過審核組的認(rèn)可。經(jīng)過認(rèn)可的糾正 措施應(yīng)形成iso三體系認(rèn)證，反映在糾正措施報(bào)告中，并應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.6 編制管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

4.
6.1 “審核報(bào)告”由審核組組長編寫、簽發(fā)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.
6.2 審核報(bào)告內(nèi)容包括：

1 審核的目的和范圍；

2 審核依據(jù)的iso三體系認(rèn)證；

3 審核員、審核組組長、受審核部門主要參加人員；

4 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（不符合項(xiàng)）；

5 前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及含金量；

6 管理體系及其要素的符合性、有效性的評(píng)價(jià)性結(jié)論及改進(jìn)建議；

7 附件：不符合項(xiàng)報(bào)告。

4.
6.3 審核報(bào)告的發(fā)放范圍：

1 本公司領(lǐng)導(dǎo)層；

2 責(zé)任部門和相關(guān)部門。

4.7 糾正措施的實(shí)施

4.
7.1 責(zé)任部門收到“糾正措施要求表”后，在一星期內(nèi)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)提交糾 正措施計(jì)劃，包括采取的長期預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.
7.2 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性有問題時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即采 取糾正措施，并立即書面通知可能受到影響的以前的所有委托方。

4.
7.3 責(zé)任部門對(duì)“糾正措施要求表”不作反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并 向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.
7.4 如果不能就糾正措施要求或糾正措施性質(zhì)達(dá)成一致意見時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由他來仲裁。

4.8 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

4.
8.1 當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期或質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到完成的通知時(shí)，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)委托一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況。

4.
8.2 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已完成并表現(xiàn)有效后，在“糾正措施 要求表”中的驗(yàn)證欄中簽字。

4.
8.3 在下次審核時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)檢查該糾正措施是否仍然有效，否則應(yīng)重新發(fā) 出“糾正措施要求表”，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。

4.
8.4 如在商定的期限內(nèi)未能完成該項(xiàng)糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派內(nèi)審員進(jìn) 行跟蹤檢查，如無正當(dāng)理由，或未能重新確定可接受的完成期限，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.9 管理體系內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長整理后移交辦公室歸檔保管。

4 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

1 不合格反饋和糾正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）

5 引用表格

1 管理體系內(nèi)部審核記錄表 2 糾正措施要求表（不符合項(xiàng)報(bào)告） 3 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1 目的 為檢查管理體系及其要素是否符合準(zhǔn)則要求，體系iso三體系認(rèn)證的各種規(guī)定是否得 到有效貫徹，質(zhì)量要素實(shí)施的含金量是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，以便采取糾正措施， 促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行，必須規(guī)范管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，定期進(jìn)行審核， 特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于本公司管理體系內(nèi)部審核（包括專項(xiàng)審核）活動(dòng)的開展與管理。 3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。
3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人
3.
2.1 策劃質(zhì)量審核計(jì)劃綱要和落實(shí)審核所需的資源和設(shè)施。 選擇合適的內(nèi)審員，指定審核組長，并規(guī)定其職責(zé)。 批準(zhǔn)糾正措施，組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，向管理體系評(píng)審會(huì)議報(bào) 告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正措施完成情況。
3.3 審核人員
3.
3.1 審核組長負(fù)責(zé)組織審核工作。
3.
3.2 按本程序要求，準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作。
3.
3.3 在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.
3.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正措施。
3.
3.5 其他有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)審核工作進(jìn)行全面合作。 4 工作流程
4.1制定審核計(jì)劃
4.
1.1 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上年度管理體系審核、管理評(píng)審情況及本公 司年度工作制訂“年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.
1.2 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： 1 審核的目的和范圍； 2 受審核部門； 3 審核所依據(jù)的iso三體系認(rèn)證（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、合同等）； 4 審核內(nèi)容； 5 審核的時(shí)間安排。
4.
1.3 通常對(duì)本公司管理體系各要素和各部門的審核每年至少一次。當(dāng)出現(xiàn)下 列情況之一時(shí)，應(yīng)追加臨時(shí)內(nèi)審： 1 發(fā)生重大質(zhì)量事故； 2 因用戶申訴而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷； 3 管理體系發(fā)生重大變化（如機(jī)構(gòu)調(diào)整、隸屬關(guān)系改變、重大人事調(diào)整、檢測業(yè)務(wù)范圍改變等）。
4.2 審核準(zhǔn)備
4.
2.1 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人于內(nèi)審前兩周任命內(nèi)審員組成審核組， 并指定審核組組長。內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核組由兩人或兩人以上組成，由審核組組長按“管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。
4.
2.2 特殊情況下，審核組吸收業(yè)務(wù)專家參加時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.
2.3 審核組收集并審閱相關(guān)iso三體系認(rèn)證，制訂審核專用iso三體系認(rèn)證，進(jìn)行內(nèi)審工作分工。 審核專用iso三體系認(rèn)證包括： 1 審核實(shí)施計(jì)劃； 2 審核檢查表； 3 審核記錄表。
4.
2.4 審核組長應(yīng)在審核前3～5個(gè)工作日向受審核部門發(fā)出“審核通知”和“審 核計(jì)劃”。
4.
2.5 受審核部門收到“審核通知”和“審核計(jì)劃”后，如果對(duì)審核日期和審 核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩個(gè)工作日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排，但應(yīng)在本季度內(nèi)安排，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如果對(duì)審核組的成員組成有異議，由審核組長報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。
4.
2.6 受審核部門要確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。
4.3 審核實(shí)施
4.
3.1 審核組組長組織召開首次會(huì)議，說明審核目的、方法和有關(guān)要求，對(duì)審 核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。審核組全體人員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議。
4.
3.2 審核員通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)、檢查管理體系的運(yùn) 行情況，公正、客觀地做好審核記錄。
4.
3.3 現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核人員應(yīng)當(dāng)場取得該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人或操作者、 或陪同人員的確認(rèn)，同意所發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，以利糾正，并做好記錄。
4.4 審核結(jié)果評(píng)價(jià)
4.
4.1 審核人員根據(jù)現(xiàn)場審核收集的客觀證據(jù)，在審核組內(nèi)進(jìn)行討論或評(píng)審， 確定不符合項(xiàng)。
4.
4.2 對(duì)不符合項(xiàng)，應(yīng)準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行描述和記錄，編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。
4.
4.3 審核員開具的不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由受審核方進(jìn)行確認(rèn)，以分清是非，辯明 責(zé)任，便于有效地采取糾正措施。
4.
4.4 根據(jù)各份不符合項(xiàng)報(bào)告，審核組長對(duì)審核的觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對(duì) 管理體系、或管理體系要素、或某部門的質(zhì)量活動(dòng)，作出準(zhǔn)確完整的評(píng)價(jià)，并指出改進(jìn)的方向。
4.
4.5 審核組組長組織召開末次會(huì)議，說明審核情況，宣布審核結(jié)果，報(bào)告審 核組的結(jié)論，提出對(duì)糾正措施的要求。審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議。
4.5 制定和認(rèn)可糾正措施
4.
5.1 受審核部門不僅要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)立即進(jìn)行糾正，還要分析造成不符 合項(xiàng)的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中應(yīng)包括完成糾正措施的期限。
4.
5.2 受審核部門提出的糾正措施建議應(yīng)經(jīng)過審核組的認(rèn)可。經(jīng)過認(rèn)可的糾正 措施應(yīng)形成iso三體系認(rèn)證，反映在糾正措施報(bào)告中，并應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.6 編制管理體系內(nèi)部審核報(bào)告
4.
6.1 “審核報(bào)告”由審核組組長編寫、簽發(fā)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.
6.2 審核報(bào)告內(nèi)容包括： 1 審核的目的和范圍； 2 審核依據(jù)的iso三體系認(rèn)證； 3 審核員、審核組組長、受審核部門主要參加人員； 4 審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（不符合項(xiàng)）； 5 前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及含金量； 6 管理體系及其要素的符合性、有效性的評(píng)價(jià)性結(jié)論及改進(jìn)建議； 7 附件：不符合項(xiàng)報(bào)告。
4.
6.3 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 1 本公司領(lǐng)導(dǎo)層； 2 責(zé)任部門和相關(guān)部門。
4.7 糾正措施的實(shí)施
4.
7.1 責(zé)任部門收到“糾正措施要求表”后，在一星期內(nèi)應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)提交糾 正措施計(jì)劃，包括采取的長期預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.
7.2 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性有問題時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即采 取糾正措施，并立即書面通知可能受到影響的以前的所有委托方。
4.
7.3 責(zé)任部門對(duì)“糾正措施要求表”不作反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并 向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
4.
7.4 如果不能就糾正措施要求或糾正措施性質(zhì)達(dá)成一致意見時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由他來仲裁。
4.8 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證
4.
8.1 當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期或質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到完成的通知時(shí)，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)委托一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況。
4.
8.2 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已完成并表現(xiàn)有效后，在“糾正措施 要求表”中的驗(yàn)證欄中簽字。
4.
8.3 在下次審核時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)檢查該糾正措施是否仍然有效，否則應(yīng)重新發(fā) 出“糾正措施要求表”，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。
4.
8.4 如在商定的期限內(nèi)未能完成該項(xiàng)糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派內(nèi)審員進(jìn) 行跟蹤檢查，如無正當(dāng)理由，或未能重新確定可接受的完成期限，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
4.9 管理體系內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長整理后移交辦公室歸檔保管。 4 相關(guān)iso三體系認(rèn)證 1 不合格反饋和糾正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14） 5 引用表格 1 管理體系內(nèi)部審核記錄表 2 糾正措施要求表（不符合項(xiàng)報(bào)告） 3 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的工作場所包括固定的、移動(dòng)的以及臨時(shí)的等形式。

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系是系統(tǒng)地把可能影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的技術(shù)、人員、資源等因素及其質(zhì)量形成過程中各個(gè)活動(dòng)進(jìn)行全面控制，實(shí)際上就是執(zhí)行管理體系iso三體系認(rèn)證、貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、保持管理體系持續(xù)有效和不斷完善的過程。

其中明確規(guī)定，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制定成iso三體系認(rèn)證，傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。

擴(kuò)展資料：

注意事項(xiàng)：

審核準(zhǔn)備一般可分為審核體系iso三體系認(rèn)證及iso認(rèn)證檢查表。內(nèi)審檢查表的iso認(rèn)證原則是預(yù)先iso認(rèn)證、逐條檢查。內(nèi)審檢查表的iso認(rèn)證體現(xiàn)了單位內(nèi)審員水平以及能否確保內(nèi)審有效完整性。

內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)涉及管理體系的全部要求，在CNAS認(rèn)可的25條要素。iso認(rèn)證內(nèi)審計(jì)劃表所列項(xiàng)目一般包括各要素條款、審核內(nèi)容、審核方法、審核記錄以及審核結(jié)論。表格最后一行備注審核員、審核時(shí)間以及陪同人。

參考資料來源：

參考資料來源：

公司設(shè)立的質(zhì)量審核室，編寫的關(guān)于質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核等內(nèi)部審核 的計(jì)劃。

企業(yè)內(nèi)部審核包括質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核。 管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作，審批年度審核計(jì)劃、審核報(bào)告,協(xié)調(diào)處理審核中出現(xiàn)的重大問題，選定審核組長及審核員。

內(nèi)部審核?公司設(shè)立的質(zhì)量審核室，是開展內(nèi)部審核的職能部門。負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃、組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)，對(duì)審核結(jié)論的客觀性和公正性負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)審核過程中，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定的糾正或預(yù)防措施實(shí)施含金量進(jìn)行驗(yàn)證。受審核部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核工作，并如實(shí)客觀地反映情況，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，同時(shí)分析原因，制定糾正措施，舉一反三,自查整改。