三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

2017年三體系內(nèi)部審核計劃？

2017年管理體系及iso三體系認(rèn)證認(rèn)證咨詢內(nèi)部審核計劃
1.目的：為確保本公司管理體系認(rèn)證咨詢要求之有效性、一致性，并通過審核確認(rèn)是否有效持續(xù)的運(yùn)行，確保管理體系認(rèn)證咨詢要求的持續(xù)完善。
2.審核范圍：涉及到管理體系認(rèn)證咨詢要求的所有部門。
3.審核依據(jù)：GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-2011體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證等相關(guān)數(shù)據(jù)、相關(guān)法規(guī)以及客戶要求。
4.時間：2017/xx/xx-2017/12/xx
5.審核人員：審核組長—
6.審核排程：時間2017/12/188:30-9:00受審部門審核人員陪審人員質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證咨詢要求條款審核首次會議（小會議室）組織環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針，組織的崗位職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃，申報的策劃，資源提供，溝通參與和協(xié)商；管理評審，持續(xù)改進(jìn)；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3E：4/5/6/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/
10.3S：
4.1/
4.2/
4.
3.3/
4.
4.1/
4.
4.3/
4.6CCC：
3.1/
3.9成員：管理層2017/12/1809:00-12:00崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃，技術(shù)iso三體系認(rèn)證的控制，iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證與開發(fā)，運(yùn)行策劃與控制，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險源、目前控制措施及其有效性的分析與評價，溝通參與和協(xié)商；過程申報；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:
5.3/
6.2/
7.4/
7.5/
8.1/
8.3/
8.
5.1/
10.1E:
5.3/
6.2/
6.
1.2/
7.4/
7.5/
8.1/S：
4.
3.1/
4.
4.6/
4.
4.3CCC：
3.1/
3.2/
3.9技術(shù)部認(rèn)證老師部2017

[實用參考]2018年度三體系內(nèi)部審核報告？

械院2017年度后勤保障中心內(nèi)部審核報告受審核部門｜后勤保障中心｜審核目的｜驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。｜審核范圍｜管理服務(wù)活動所涉及到的所有區(qū)域、場所和過程。｜審核依據(jù)｜GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX標(biāo)準(zhǔn)；綜合管理體系iso三體系認(rèn)證；相關(guān)法律法規(guī)要求。｜審核組｜審核組｜受審核部門｜審核組成員｜D組｜較高管理者、各職能部門（董事會辦公室、綜合管理部、認(rèn)證老師經(jīng)營部、人力資源部、科技發(fā)展部、審計監(jiān)察部）、后勤保障中心、檢測所、汽車所｜張文（組長）、李政、陳敏珍、黃榮｜｜審核時間｜較高管理者｜1月8日｜各職能部門｜1月8日｜后勤保障中心｜1月8日｜檢測所｜1月9日｜汽車所｜1月10日｜｜審核｜情況｜綜述｜（可附頁）｜審核｜情況｜綜述｜（可附頁）｜
一、審核過程及三體系不符合項清單｜根據(jù)公司內(nèi)部審核計劃，2017年廣州有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作分為四個小組進(jìn)行，共16名內(nèi)部審核員參與，審核3周，各審核小組按照計劃順利完成內(nèi)部審核工作。｜梁彬總經(jīng)理等出席了首、末次會議，并為審核提供了方便和支持，審核過程中也得到公司各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的積極配合。在3周的審核中，審核組同公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、現(xiàn)場員工進(jìn)行了交談，同時查看了生產(chǎn)觀場和各項設(shè)施。對GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX的

三體系內(nèi)部審核檢查表q，e，s是什么意思？

QMS：指QM(Quality manage)質(zhì)量管理體系EMS：指環(huán)境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm)OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業(yè)健康安全管理體系

QMS：指QM(Quality manage)質(zhì)量管理體系 EMS：指環(huán)境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm) OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業(yè)健康安全管理體系

IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表(包含審核記錄)？

過程iso認(rèn)證流程建議：COP1顧客要求評審過程過程的所有者：銷售部長6個過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認(rèn)證？√是否已對過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內(nèi)部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個支持過程的問題是否使用什么？（材料、設(shè)備）√由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測量、評估）√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程績效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款風(fēng)險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、訂單評審及時率已接受的報價100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認(rèn)證記錄S5采購和供應(yīng)商管理對供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓(xùn)計劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證有效性JHQP-A0-0