GJB9001C-2017內(nèi)審檢查表范例？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜GJB9001C-201
7、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜無刪減｜√｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？組織應(yīng)該確定考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件?？紤]到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與

ISO9001-2015采購部?jī)?nèi)審檢查表范例？

內(nèi)部審核檢查表審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問題點(diǎn)本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影
4.1理解組織及其環(huán)響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和《2018年度SWOT分析表》DC-4-017內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)境審？
4.2本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4理解相關(guān)方的需相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)016行了監(jiān)視和評(píng)審？求和期望
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)《采購部崗位職責(zé)說明書》人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問2對(duì)崗位職責(zé)清楚；名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分清楚目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評(píng)審？部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)原材料進(jìn)料合格率、原材料及時(shí)交付率等進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控，有達(dá)標(biāo)；項(xiàng)？如何處理？現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成iso三體系認(rèn)證，且經(jīng)過審核批準(zhǔn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有《采購控制程序》，iso三體系認(rèn)證有經(jīng)過受控發(fā)行（確認(rèn)有iso三體系認(rèn)證編碼，受控AAA守合同重信用單位認(rèn)證有經(jīng)過批準(zhǔn)簽核，該有受控發(fā)行章；等信息）？iso三體系認(rèn)證格式滿足成文信息管理要求？是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信《采購訂單》填寫完整；息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？是否建立了采購管理與供方選擇評(píng)價(jià)的機(jī)制并

ISO9001-2015管理層內(nèi)審檢查表范例？

內(nèi)部審核檢查表審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問題點(diǎn)審核內(nèi)容管理層審核日期陪審員審核記錄嚴(yán)重版本判定輕微觀察OK01無
4.1
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)理解組織及其環(huán)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)境這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？
4.2
2.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？理解相關(guān)方的需是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？求和期望
4.3
3.組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否對(duì)這些信確定質(zhì)量管理體息形成了相關(guān)iso三體系認(rèn)證？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外系的范圍部因素、相關(guān)方要求、本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？
4.4
1.質(zhì)量管理體系包含了所需過程及其相互作用？質(zhì)量管理體系及其過程
2.組織過程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施？《2018年度SWOT分析表》DC4-017《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4-016√√《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》QEM-01√《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》QEM-01《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》有經(jīng)過審核批準(zhǔn)；√√√較高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)質(zhì)量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精。滿足顧客要求的重要性.
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否確定了較高管理者的職責(zé)，并發(fā)布實(shí)施？《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》管理者代表經(jīng)過任命，并規(guī)定了其職責(zé)；質(zhì)量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精。質(zhì)量方針經(jīng)過

ISO9001-2015業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)審檢查表范例？

內(nèi)部審核檢查表審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問題點(diǎn)
4.1本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其《2018年度SWOT分析表》DC-4-017理解組織及其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因環(huán)境素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？
4.2本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)理解相關(guān)方的方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4-016需求和期望和評(píng)審？
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員《業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)說明書》
5.3組織的崗職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？位、職責(zé)和權(quán)
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方限面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問2名部門清楚人員否清楚本崗位職責(zé)？本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目客戶滿意度調(diào)查≥90分；
6.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評(píng)審？及其實(shí)現(xiàn)的策劃部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？客戶滿意度調(diào)查≥90分；1705月月報(bào)，客戶滿意度實(shí)績(jī)90.26分，目標(biāo)達(dá)成；如何處理？現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成iso三體系認(rèn)證，且經(jīng)過審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過受iso三體系認(rèn)證有經(jīng)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行；控發(fā)行（確認(rèn)有iso三體系認(rèn)證編碼，受控AAA守合同重信用單位認(rèn)證等信息）？文
7.
5.成文信件格式滿足成文信息管理要求？息是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？表單記錄填寫

ISO9001-2015PMC倉庫內(nèi)審檢查表范例？

內(nèi)部審核檢查表審核部門審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問無題點(diǎn)
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關(guān)方的需求和期望PMC倉庫審核日期陪審員版本判定審核記錄嚴(yán)重輕微觀察01審核內(nèi)容無OK√本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)《2018年度SWOT分析表》DC-4-017這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4-016是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？
1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)《倉庫部崗位職責(zé)說明書》、權(quán)限及其相互關(guān)系？√√√
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
2.詢問詢問負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問2名部門人員否清抽查倉管員對(duì)崗位職責(zé)清楚；楚本崗位職責(zé)？√√√√√本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目
6.2質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過評(píng)審？其實(shí)現(xiàn)的策劃部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？倉庫有對(duì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；1705月月報(bào)，目標(biāo)有達(dá)成；有對(duì)應(yīng)XX品倉、素材倉、XX倉和成品倉；有進(jìn)行溫濕度管控；如何處理？
7.
1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否有倉庫平面圖，各種類型物料有對(duì)應(yīng)倉庫儲(chǔ)存？
7.
1.4過程運(yùn)行倉庫有進(jìn)行環(huán)境管理（如溫濕度/5S等）？環(huán)境7