iso9001采購(gòu)部?jī)?nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購(gòu)部｜審核日期｜審核組長(zhǎng)｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；采購(gòu)部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評(píng)審｜1｜◆如何參與銷售合同的評(píng)審？｜◆有無因采購(gòu)部評(píng)審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評(píng)審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視及｜重新評(píng)價(jià)｜1｜◆是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購(gòu)前，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測(cè)報(bào)告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”（必要時(shí)）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度、價(jià)格等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報(bào)時(shí)，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？｜◆每年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評(píng)，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)

設(shè)備部2015版9001-14001檢查表怎么寫？

按設(shè)備部的崗位職責(zé)對(duì)應(yīng)的2015版9001-14001標(biāo)準(zhǔn)的要求寫檢查表。也可以按設(shè)備部做事的過程檢查。

iso9001-2015品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表？

受檢部門：品保部序號(hào)檢查內(nèi)容內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解到品保部？及目標(biāo)達(dá)成情況？品保部人員是否明確其工作職3責(zé)？是否抽樣方法按相關(guān)制定開展質(zhì)檢工作？部門所持有的iso三體系認(rèn)證是否進(jìn)行了4妥善保管，iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)是否明確？5品保部是否將與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄妥善保存管理？是否對(duì)供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進(jìn)行6考核并記錄于《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》？抽檢樣是否達(dá)到相關(guān)要求？7品質(zhì)部是否制定了iso三體系認(rèn)證及區(qū)域的各種標(biāo)識(shí)要求并監(jiān)督執(zhí)行？8是否對(duì)各種情況產(chǎn)生的不良品作出了必要標(biāo)識(shí)、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質(zhì)量方針查看部門的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責(zé)及日常工作情況。查看相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證夾標(biāo)識(shí)和存?zhèn)霠顩r。詢問記錄管理人員質(zhì)量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗(yàn)報(bào)告》
8.
5.2檢查關(guān)于標(biāo)識(shí)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證規(guī)定，檢查現(xiàn)場(chǎng)的iso三體系認(rèn)證是否正確標(biāo)識(shí)。檢查對(duì)不合格品處理及有效區(qū)域檢查結(jié)果判定制程檢驗(yàn)及相關(guān)記錄？對(duì)抽樣9是否按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)制程中的不良是否采取了必要的糾正預(yù)防措施予以改正？10對(duì)出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)及相關(guān)記錄是否符合要求？11是否規(guī)范《檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》？12需要外校的檢測(cè)設(shè)備是否送檢？抽檢3-5份制程檢

ISO14001-2015制造部?jī)?nèi)審檢查表？

ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問題●EMS方針是否包含了污染預(yù)防、杜(1)部門負(fù)責(zé)人和員工結(jié)合本職工作對(duì)公絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的司EMS方針的理解(抽問)；(2)對(duì)公司EMS方針的貫徹情況(詢問)。承諾。責(zé)任人審核組長(zhǎng)內(nèi)審員序號(hào)E條款審核要點(diǎn)審核項(xiàng)目審核證據(jù)×:不符合1
5.22
5.3
7.1●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；●工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關(guān)證據(jù)；●環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；●工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能(如激勵(lì)員工向上的管理制度)；●公司是否確定提供并維護(hù)了為達(dá)到環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。(1)明確本部門在EMS管理體系中的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問)；(2)在EMS管理體系中，本崗位的要求及本部門職責(zé)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證化信息；(3)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施、員工個(gè)體防護(hù)用品的提供（領(lǐng)用單）；(4)員工勞保用品的佩戴；(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境(證據(jù)/記錄)；(6)基礎(chǔ)設(shè)施(辦公、衛(wèi)生、安全防護(hù)、交通、通迅等)臺(tái)賬和點(diǎn)檢、維修保養(yǎng)記錄。3
6.
1.2●是否對(duì)本部門所負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別；●是否有遺漏。(1)環(huán)境因素清單；(2)危險(xiǎn)源清單；(3)是否有漏識(shí)別的。第1頁,共4頁ISO14001-2015內(nèi)部審核檢查表日期被審核部門制造審核發(fā)現(xiàn)√：沒問

ISO9001 2015品管部?jī)?nèi)審檢查表？

1｜ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3｜組織的作用、職責(zé)和職限｜
1.是否規(guī)定各崗位的職責(zé),有無崗位說明書?抽查2個(gè)崗位；｜
2.詢問認(rèn)證老師部員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其它部門（崗位）的關(guān)系?｜詢問員工馮春燕了解公司質(zhì)量方針｜2｜ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2｜質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
1.本部門有否按要求定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？ ｜每月定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。品管部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為“成品出貨合格率”及“來料檢驗(yàn)合格度”｜3｜ISO9001-
7.
1.5｜監(jiān)視和測(cè)量資源｜
1.測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足規(guī)定要求？｜
2.是否已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？組織通過建立哪些過程，確保上述活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施？｜
3.是否建立了測(cè)量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國(guó)際或單位承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)？所有測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國(guó)際或單位承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的iso三體系認(rèn)證？測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予保持？｜
4.是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄？對(duì)需重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實(shí)施并有記錄？｜
5.對(duì)公司的測(cè)量?jī)x器是否建立“量測(cè)設(shè)備履歷表”及“量測(cè)設(shè)備一覽表”,查各設(shè)備的校正情況及記錄?｜
6.