iso9001 2015品管部內(nèi)審檢查表？

1｜ISO9001-
5.3/ISO14001-
5.3｜組織的作用、職責(zé)和職限｜
1.是否規(guī)定各崗位的職責(zé),有無崗位說明書?抽查2個(gè)崗位；｜
2.詢問認(rèn)證老師部員工，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其它部門（崗位）的關(guān)系?｜詢問員工馮春燕了解公司質(zhì)量方針｜2｜ISO9001-
6.2/ISO14001-
6.2｜質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
1.本部門有否按要求定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？ ｜每月定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。品管部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為“成品出貨合格率”及“來料檢驗(yàn)合格度”｜3｜ISO9001-
7.
1.5｜監(jiān)視和測量資源｜
1.測量和監(jiān)視設(shè)備是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測量和監(jiān)控設(shè)備能力是否滿足規(guī)定要求？｜
2.是否已規(guī)定了哪些監(jiān)視和測量活動？組織通過建立哪些過程，確保上述活動可行并與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實(shí)施？｜
3.是否建立了測量設(shè)備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際或單位承認(rèn)的測量基準(zhǔn)？所有測量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國際或單位承認(rèn)的測量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的iso三體系認(rèn)證？測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予保持？｜
4.是否建立標(biāo)識，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄？對需重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實(shí)施并有記錄？｜
5.對公司的測量儀器是否建立“量測設(shè)備履歷表”及“量測設(shè)備一覽表”,查各設(shè)備的校正情況及記錄?｜
6.

iso9001-2015品質(zhì)部內(nèi)審檢查表？

受檢部門：品保部序號檢查內(nèi)容內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告涉及要素檢查方法1品保部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解到品保部？及目標(biāo)達(dá)成情況？品保部人員是否明確其工作職3責(zé)？是否抽樣方法按相關(guān)制定開展質(zhì)檢工作？部門所持有的iso三體系認(rèn)證是否進(jìn)行了4妥善保管，iso三體系認(rèn)證標(biāo)識是否明確？5品保部是否將與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄妥善保存管理？是否對供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進(jìn)行6考核并記錄于《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》？抽檢樣是否達(dá)到相關(guān)要求？7品質(zhì)部是否制定了iso三體系認(rèn)證及區(qū)域的各種標(biāo)識要求并監(jiān)督執(zhí)行？8是否對各種情況產(chǎn)生的不良品作出了必要標(biāo)識、隔離？
5.2
6.
2.1詢問1-3名品保部人員本公司的質(zhì)量方針查看部門的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。
5.3
7.
5.3詢問品保部1-2名員工各自的工作職責(zé)及日常工作情況。查看相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證夾標(biāo)識和存?zhèn)霠顩r。詢問記錄管理人員質(zhì)量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2查閱3-5份《原料檢驗(yàn)報(bào)告》
8.
5.2檢查關(guān)于標(biāo)識的相關(guān)iso三體系認(rèn)證規(guī)定，檢查現(xiàn)場的iso三體系認(rèn)證是否正確標(biāo)識。檢查對不合格品處理及有效區(qū)域檢查結(jié)果判定制程檢驗(yàn)及相關(guān)記錄？對抽樣9是否按規(guī)定執(zhí)行，對制程中的不良是否采取了必要的糾正預(yù)防措施予以改正？10對出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)及相關(guān)記錄是否符合要求？11是否規(guī)范《檢測設(shè)備管理臺帳》？12需要外校的檢測設(shè)備是否送檢？抽檢3-5份制程檢

2019新版ISO22000食品安全內(nèi)審檢查表？

2019新版ISO22000食品安全內(nèi)審檢查表受審核部門：｜編制/日期：｜批準(zhǔn)/日期：｜審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系iso三體系認(rèn)證、使用法律法規(guī)｜審核日期：｜審核員：｜ISO22000條款｜檢查項(xiàng)目｜是否適用｜參考iso三體系認(rèn)證｜檢查方法｜檢查結(jié)果記錄｜提問｜iso三體系認(rèn)證｜現(xiàn)場｜
4.
2.1 總則｜◆檢查有無形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜有無形成iso三體系認(rèn)證的食品安全方針、目標(biāo)｜√｜◆檢 查 有 無 ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜有無ISO 22000要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄｜√｜◆檢查iso三體系認(rèn)證的充分性｜現(xiàn)有iso三體系認(rèn)證能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三體系認(rèn)證控制｜◆制定的iso三體系認(rèn)證控制程序是否符合要求｜程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對iso三體系認(rèn)證的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定｜√｜程序iso三體系認(rèn)證是否有效版本｜√｜外來iso三體系認(rèn)證（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列｜√｜是否規(guī)定了iso三體系認(rèn)證的保管辦法｜√｜是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審iso三體系認(rèn)證的有效性｜√｜是否規(guī)定了對環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效iso三體系認(rèn)證｜√｜是否規(guī)定了失效iso三體系認(rèn)證的處置、管理方法｜√｜◆iso三體系認(rèn)證的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況｜所有iso三體系認(rèn)證是否字跡清楚｜√｜所有iso三體系認(rèn)證標(biāo)識是否明確｜√｜iso三體系認(rèn)證發(fā)布前是否得到認(rèn)證人的批準(zhǔn)｜√｜所有iso三體系認(rèn)證是否均注明制定或修訂日期｜√｜√｜iso三體系認(rèn)證修改后是否重新批準(zhǔn)｜√｜識別iso三體系認(rèn)證現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求｜√｜√｜使用處是否都使用適用文

ISO9001內(nèi)審檢查表？

我有 但是那是機(jī)密 ·不好意思 ·

ISO9001-ISO14001-2015內(nèi)審檢查表-品管部？

審核部門：品管部審核員：審核時(shí)間：2017年5月18日條款｜檢查內(nèi)容｜審核檢查記錄｜是否｜符合｜ISO9001｜ISO 14001｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜
5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限｜◆隨機(jī)詢問至少1名員工是否清楚自己的崗位職責(zé)？查是否有對應(yīng)的《職位說明書》？兩者是否一致？｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜◆是否有明確可能面對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否有應(yīng)對措施？｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜◆現(xiàn)場提問管理人員，所在部門的KPI指標(biāo)？｜
7.2 能力｜
7.2 能力｜◆抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有無相關(guān)的培訓(xùn)？ ｜
7.
5.3成文信息的控制｜
7.
5.3iso三體系認(rèn)證化信息的控制｜◆填寫是否真實(shí)，是否有依表格iso認(rèn)證權(quán)限進(jìn)行簽名、審批？◆記錄填寫錯誤時(shí)是否有作相應(yīng)的標(biāo)識？◆抽查部分記錄，查其標(biāo)識是否便于申報(bào)？◆查看現(xiàn)場使用的iso三體系認(rèn)證/記錄是否為有效版本？｜
8.1運(yùn)行的策劃和控制｜
8.1運(yùn)行策劃和控制｜◆抽來料/制程/成品檢驗(yàn)過程是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？｜
8.6iso三體系認(rèn)證和服務(wù)放行｜｜◆是否規(guī)定了過程及iso三體系認(rèn)證監(jiān)測的環(huán)節(jié)？◆有無來料檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的物料是如何處置的？對緊急放行的iso三體系認(rèn)證是如何標(biāo)識和記錄的？緊急放行的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合