三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險和機(jī)遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

三體系內(nèi)審檢查表 設(shè)計院？

9001條款及要求｜14001條款及要求｜18001條款及要求｜檢查內(nèi)容｜結(jié)果判定｜是｜否｜
4.1 理解組織及其環(huán)境 ｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜
4.1 總要求｜Q：
1、詢問高管層，公司確定的對經(jīng)營和戰(zhàn)略方向有影響的內(nèi)、外部因素主要有哪些？｜對這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息如何進(jìn)行監(jiān)視和評審的？｜E/S：有無制定相關(guān)的公司經(jīng)營環(huán)境有關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？｜E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險和機(jī)遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？｜在策劃和建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系時考慮了以下內(nèi)容：影響的外部因素有：目前造成影響的外部因素有：行業(yè)環(huán)境：供應(yīng)廠家、競爭對手、替代品；外部環(huán)境：外部有：法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、社會人口、技術(shù)和自然生態(tài)；內(nèi)部有：價值、iso三體系認(rèn)證、資源因素和能力因素。有形成《內(nèi)外部環(huán)境識別控制表》列出了有影響的內(nèi)外部因素，并制定了方案和措施。｜在管理評審會議和季度總結(jié)會上有進(jìn)行了討論，對措施的有效性進(jìn)行評價和分析。｜已基本識別理解所處環(huán)境，能運用到管理體系中。｜Y｜
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜Q：與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？｜相關(guān)方有哪些要求？｜對相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評審如何？｜E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？｜這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？｜這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)格執(zhí)行？｜有無對這些相關(guān)方及其要求

CQC三合一體系檢查什么？

質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健康的三管理體系整個為一個綜合管理體系進(jìn)行認(rèn)證咨詢，所以叫三合一認(rèn)證咨詢 不知道 質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健康的三一合一體系認(rèn)證咨詢 ,

三體系內(nèi)部審核檢查表q，e，s是什么意思？

QMS：指QM(Quality manage)質(zhì)量管理體系EMS：指環(huán)境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm)OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業(yè)健康安全管理體系

QMS：指QM(Quality manage)質(zhì)量管理體系 EMS：指環(huán)境管理體系（EMS，Enviromental Management Systerm) OHSMS：OHSMS18001（Occupational health and safety management systems-specification）——職業(yè)健康安全管理體系

ISO9000有標(biāo)準(zhǔn)實施檢查工作計劃？

編號：審核目的：檢查和評價公司建立質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，保證強(qiáng)制性認(rèn)證咨詢的一致性，確保實施持續(xù)改進(jìn)審核范圍：數(shù)字電視設(shè)備的iso認(rèn)證、生產(chǎn)和服務(wù)及數(shù)字電視運營支撐軟件系統(tǒng)的iso認(rèn)證、開發(fā)和安裝。審核依據(jù)：?ISO9001：2008 ?質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證及其他有關(guān)iso三體系認(rèn)證 ?適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)?工廠質(zhì)量保證能力要求 ?合同審核日期： 2010年2月24日---2010年2月26日審核組成員：姓名 職務(wù) 編號 姓名 職務(wù) 編號日 程 安 排日期 審核部門 審核涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核人
2.248：40-9：10 全體部門 首次會議 A、B、C、D、E、F
2.249：20-10：20 較高管理者/管理者代表 質(zhì)量管理體系總要求
4.1 / iso三體系認(rèn)證要求總則
4.
2.1 / 質(zhì)量手冊
4.
2.2 /管理承諾
5.1 / 以顧客為關(guān)注焦點
5.2 / 質(zhì)量方針
5.3 / 測量
5.4 / 職責(zé)、權(quán)限和溝通
5.5 / 管理評審
5.6 / 資源的提供
6.1 / 人力資源
6.2 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / 內(nèi)部審核
8.
2.2 / 改進(jìn)
8.5工廠質(zhì)量保證能力：職責(zé)和資源1/認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證的一致性9 A、B
2.249：20-12：00 人力資源部 人力資源
6.2工廠質(zhì)量保證能力：資源
1.2 C、D
2.2410：30-12：00 資產(chǎn)管理部 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 A、B
2.2413：10-17：00 研發(fā)中心 iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)的策劃
7.1 / iso認(rèn)證開發(fā)
7.3 / 不合格品控制
8.3 / 改進(jìn)
8.5工廠質(zhì)量保證能力:包裝、搬運和儲存10 A、B
2.2413：10-17：00 物資管理部 采購
7.4 /標(biāo)識和可追溯性
7.
5.3 / iso三體系認(rèn)證防護(hù)
7.
5.5 / / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量
8.
2.4不合格品控制
8.3 / 數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5工廠質(zhì)量保證能力要求：供應(yīng)商控制
3.1 C、D日期 審核部門 審核涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核人
2.259：00-12：00 行政部 管理評審
5.6 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / 工作環(huán)境
6.4 D、F
2.259：00-12：00 國內(nèi)營銷
7.2與顧客有關(guān)的過程/
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/
8.
2.1顧客滿意/
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù) A、B
2.2513：00-17：10 生產(chǎn)部/車間現(xiàn)場 生產(chǎn)和服務(wù)提供
7.5 / 基礎(chǔ)設(shè)施
6.3 / iso三體系認(rèn)證防護(hù)
7.
5.5 / 過程的監(jiān)護(hù)和測量
8.
2.3 / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 / 數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5工廠質(zhì)量保證能力要求：關(guān)鍵鍵和材料的檢驗/驗證
3.2 / 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗4 / 例行檢驗和確認(rèn)檢驗6 / 不合格品控制/認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證一致性9 A、B
2.268：40-12：00 品管部 采購iso三體系認(rèn)證的驗證
7.
4.3 / 監(jiān)視和測量裝置的控制
7.6 / 內(nèi)部審核
8.
2.2 / 過程的監(jiān)視和測量
8.
2.3 / iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測量
8.
2.4 / 不合格品控制
8.3 /數(shù)據(jù)分析
8.4 / 改進(jìn)
8.5工廠質(zhì)量保證能力要求：關(guān)鍵鍵和材料的檢驗/驗證
3.
2、生產(chǎn)過程控制和過程檢驗
4、例行檢驗和確認(rèn)檢驗
5、檢驗試驗儀器設(shè)備
6、不合格品控制
7、內(nèi)部審核
8、認(rèn)證咨詢iso三體系認(rèn)證一致性9 E、F
2.2613：00-16：30 補(bǔ)充審核 A、B、C、D、E、F
2.2616：40-17：00 全體部門 末次會議 A、B、C、D、E、F備注：ISO9001:iso三體系認(rèn)證控制
4.
2.3 / 記錄控制
4.
2.4 / 質(zhì)量方針
5.3 /質(zhì)量目標(biāo)
5.
4.1 / 職責(zé)和權(quán)限
5.
5.1 / 內(nèi)部溝通
5.
5.3工廠質(zhì)量保證能力：iso三體系認(rèn)證和記錄
2、內(nèi)部質(zhì)量審核8上述條款在審核各部門時均會涉及。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日

質(zhì)量認(rèn)證咨詢工作實施計劃序號 工作內(nèi)容工作目標(biāo) 完成時間 分工 備注1 第二次內(nèi)審 對第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行驗證,同時發(fā)現(xiàn)體系運行的新問題 7月中旬 公司內(nèi)審組 咨詢?nèi)藛T(必要時參加) 繼續(xù)運行2 管理評審 由總經(jīng)理親自主持評價質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性 8月中旬 公司管理層及各部門列席人員 繼續(xù)運行3 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證上報認(rèn)證咨詢中心 由認(rèn)證咨詢中心對公司的體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行符合性審核 8月末 由總工辦將體系iso三體系認(rèn)證報送認(rèn)證咨詢中心 時代科園協(xié)助有關(guān)事宜4 認(rèn)證咨詢前準(zhǔn)備工作,包括認(rèn)證咨詢中心對iso三體系認(rèn)證提出意見的更改 各部門檢查本體系的運行情況,防止工作上的漏洞 9月中旬前完成 公司體系覆蓋的所有部門 時代科園參與策劃5 認(rèn)證咨詢中心進(jìn)入公司 檢查公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運行的有效性
9.18至
9.20 全員參與6 問題整改 對認(rèn)證咨詢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,達(dá)到一次性通過認(rèn)證咨詢 認(rèn)證咨詢結(jié)束一周內(nèi)完成 總工辦 時代科園7 申報整改材料 盡快獲得證書
10.1前完成 總工辦8 表彰大會 鼓勵員工在企業(yè)管理方面做出的貢獻(xiàn) 可根據(jù)實際情況進(jìn)行確定 總經(jīng)理主持,全體員工參加

質(zhì)量認(rèn)證咨詢工作實施計劃 序 號 工作內(nèi)容 工作目標(biāo) 完成時間 分工 備注 1 第二次內(nèi)審 對第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行驗證,同時發(fā)現(xiàn)體系運行的新問題 7月中旬 公司內(nèi)審組 咨詢?nèi)藛T(必要時參加) 繼續(xù)運行 2 管理評審 由總經(jīng)理親自主持評價質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性 8月中旬 公司管理層及各部門列席人員 繼續(xù)運行 3 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證上報認(rèn)證咨詢中心 由認(rèn)證咨詢中心對公司的體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行符合性審核 8月末 由總工辦將體系iso三體系認(rèn)證報送認(rèn)證咨詢中心 時代科園協(xié)助有關(guān)事宜 4 認(rèn)證咨詢前準(zhǔn)備工作,包括認(rèn)證咨詢中心對iso三體系認(rèn)證提出意見的更改 各部門檢查本體系的運行情況,防止工作上的漏洞 9月中旬前完成 公司體系覆蓋的所有部門 時代科園參與策劃 5 認(rèn)證咨詢中心進(jìn)入公司 檢查公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運行的有效性
9.18至
9.20 全員參與 6 問題整改 對認(rèn)證咨詢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,達(dá)到一次性通過認(rèn)證咨詢 認(rèn)證咨詢結(jié)束一周內(nèi)完成 總工辦 時代科園 7 申報整改材料 盡快獲得證書
10.1前完成 總工辦 8 表彰大會 鼓勵員工在企業(yè)管理方面做出的貢獻(xiàn) 可根據(jù)實際情況進(jìn)行確定 總經(jīng)理主持,全體員工參加