GJB9001C-2017內(nèi)審檢查表范例？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜GJB9001C-201
7、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜無刪減｜√｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？組織應(yīng)該確定考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素？是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件?？紤]到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。｜本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與

GJB9001C：2017產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制程序？

XXX科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序iso三體系認(rèn)證擬制：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控發(fā)放編號：20xx－xx－xx發(fā)布20xx－xx－xx實(shí)施XXX科技有限公司發(fā)布iso三體系認(rèn)證編號：IQM19-2017B1目的為在接收、生產(chǎn)、交付及安裝的各階段以適當(dāng)方式標(biāo)識iso三體系認(rèn)證和對有可追溯性要求的場合,實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證的追溯，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)的全過程的標(biāo)識和可追溯性控制。3職責(zé)
3.1質(zhì)量組人員：負(fù)責(zé)對外購來料、iso三體系認(rèn)證的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并對標(biāo)識的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。
3.2系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部：按iso三體系認(rèn)證規(guī)定對軍品及其它iso三體系認(rèn)證實(shí)施批次管理，對生產(chǎn)過程中各成品、半成品進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)對入庫的物料、iso三體系認(rèn)證標(biāo)識清晰的審查，并按物品儲存作業(yè)及對iso三體系認(rèn)證包裝進(jìn)行標(biāo)識。
3.3各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門經(jīng)手或存放的iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識以及對標(biāo)識的維護(hù)管理。4程序
4.1采購iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識及追溯
4.
1.1供方（廠商）來料時，需在物料或包裝盒上貼有供方iso認(rèn)證流程建議、物料iso認(rèn)證流程建議、物料規(guī)格型號、數(shù)量等標(biāo)識。
4.
1.2收料員收貨時，將物料上的標(biāo)識與《來料聯(lián)絡(luò)單》核對無誤后，將物料存放于待檢區(qū)，并標(biāo)示為“待檢”。
4.
1.3檢測員檢測為合格時，在物料或包裝盒上貼上綠色的“IQC合格證”，在合格證上注明品名、編號、檢測員、檢測日期，將合格品放入檢測合格區(qū)，并填寫《進(jìn)料檢測報告》。
4.2
4.
3.5

如何依據(jù)GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)審核“設(shè)計和開發(fā)更改的控制”過程？

在武器裝備試驗(yàn)靶場的組織環(huán)境,試驗(yàn)鑒定模式,使命任務(wù),規(guī)模編成等面臨深刻變革的情況下,貫徹GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求,對改進(jìn)靶場質(zhì)量管理體系,如何依據(jù)GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)審核“iso認(rèn)證和開發(fā)更改的控制”過程在武器裝備試驗(yàn)靶場的組織環(huán)境,試驗(yàn)鑒定模式,使命任務(wù),規(guī)模編成等面臨深刻變革的情況下,貫徹GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求,對改進(jìn)靶場質(zhì)量管理體系,

GJB9001C：2017質(zhì)量記錄控制程序？

XXX科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序iso三體系認(rèn)證擬制：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控發(fā)放編號：20xx－xx－xx發(fā)布20xx－xx－xx實(shí)施XXX科技有限公司發(fā)布iso三體系認(rèn)證編號：IQM07-2017B1目的規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、申報、保存期限和處置所需的控制，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。3職責(zé)體系中心：負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)相關(guān)的所有記錄的保管和控制。各部門：負(fù)責(zé)與本部門產(chǎn)生的記錄的管理和控制，并接受體系中心的監(jiān)督檢查。4工作程序
4.1記錄填寫要求a)記錄的填寫要認(rèn)真，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡要清晰。用黑色墨水鋼筆、簽字筆填寫，不能用鉛筆、圓珠筆填寫。記錄應(yīng)填寫完整，不應(yīng)有漏項(xiàng)、空格，空白處用斜桿劃掉；b)所有記錄都有記錄人簽名，注明日期。紙張大小要統(tǒng)一，以便裝訂；c)質(zhì)量記錄應(yīng)能提供iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明iso三體系認(rèn)證滿足規(guī)定要求的程度。以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；d)記錄不允許隨意涂改，保持清晰，易于識別;若因筆誤寫錯時，記錄人應(yīng)在錯誤的地方劃上雙杠線，然后在其旁邊空白地方填寫上更正后的內(nèi)容，并由改寫人簽名或蓋AAA守合同重信用單位認(rèn)證；e)記錄表格由相關(guān)的人員編制。編制的表格要適用，可操作，盡量減少記錄人寫字。---

新版國軍標(biāo)（GJB9001C-2017） 全文標(biāo)準(zhǔn)涉及多少個相關(guān)軍用標(biāo)準(zhǔn)呢具體涉及哪些標(biāo)準(zhǔn)及名稱？

GJB 190 GJB 368 GJB 450 GJB 451 GJB 571 GJB 841 GJB 900 GJB 907 GJB 908 GJB 909 GJB 1269 GJB 1362 GJB 1405 GJB 1710 GJB 1909 GJB 2547 GJB 2786 GJB 3206 GJB 3872 GJB 4239 GJB 5000 GJB 6600 GJB 8000

初次審核、監(jiān)督審核、綜合評議和特殊審核
1.初次審核分二個階段進(jìn)行。第一階段審核主要涉及：文審、與軍代表或顧客座談、了解體系的建立與運(yùn)行情況、確認(rèn)審核范圍及標(biāo)準(zhǔn)刪減內(nèi)容等。第二階段現(xiàn)場審核通常在第一階段審核提出問題關(guān)閉后進(jìn)行，并與第一階段間隔時間不超過4個月。第二階段審核是全部門、全iso三體系認(rèn)證、全過程、全要求覆蓋的符合性審核。
2.申報證書有效期為4年，認(rèn)證咨詢周期以證書申報時間為開始。在此期間通常進(jìn)行3次現(xiàn)場監(jiān)督審核(不含非例行)，時間間隔不超過12個月一次。
3.綜合評議是證書到期前的審核，在相關(guān)證書有效期截止前12個月由獲證組織向認(rèn)證咨詢中心提出申請，并于證書有效期截止前6個月且距離上次監(jiān)督審核不超過12個月進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.在證書有效期內(nèi)，對涉及體系申報、地址搬遷、iso三體系認(rèn)證范圍的增減等均需按要求進(jìn)行申報部分的特殊審核，并換發(fā)新認(rèn)證咨詢證書。特殊審核可結(jié)合監(jiān)督審核時間進(jìn)行。
5.如出現(xiàn)嚴(yán)重影響獲證組織的活動和運(yùn)作的申報（如所有權(quán)、人員、現(xiàn)場、設(shè)備等）時，或者對投訴、其他信息的分析表明獲證組織可能影響認(rèn)證咨詢要求時，認(rèn)證咨詢中心需進(jìn)行非例行的監(jiān)督審核或提前綜合評議。
6.在認(rèn)證咨詢申報有效期內(nèi)的換發(fā)證書情況，須同時交回原證書。 南京際標(biāo)質(zhì)量認(rèn)證咨詢咨詢有限公司長期提供gjb9001b-2009國軍標(biāo)認(rèn)證咨詢咨詢，有一批經(jīng)過軍工iso三體系認(rèn)證質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢培訓(xùn)合格的專家，他們熟悉航空航周、武器裝備等企業(yè)軍工生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、流程，可以對承擔(dān)軍工生產(chǎn)的航周航空和武器裝備企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行軍工生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),提高軍工iso三體系認(rèn)證質(zhì)量,提供指導(dǎo)和服務(wù)。

GJB 190GJB 368GJB 450GJB 451GJB 571GJB 841GJB 900GJB 907GJB 908GJB 909GJB 1269GJB 1362GJB 1405GJB 1710GJB 1909GJB 2547GJB 2786GJB 3206GJB 3872GJB 4239GJB 5000GJB 6600GJB 8000