質(zhì)量管理體系過(guò)程審核清單？

iso三體系認(rèn)證開發(fā)｜要素1：iso三體系認(rèn)證開發(fā)的策劃｜
1.1｜是否已具有顧客對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求？考慮要點(diǎn)，如:｜-圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、iso三體系認(rèn)證建議書｜-物流運(yùn)輸方案｜-技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)范｜-質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議｜-重要的iso三體系認(rèn)證特性/過(guò)程特性｜-訂貨iso三體系認(rèn)證（包括零件清單和進(jìn)度表）｜-法規(guī)/規(guī)定｜-用后處置計(jì)劃，環(huán)保要求｜
1.2｜是否具有iso三體系認(rèn)證開發(fā)計(jì)劃,并遵守目標(biāo)值？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-成本｜-進(jìn)度表:策劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可,更改停止,樣件/試生產(chǎn),批量生產(chǎn)起始｜-資源調(diào)查｜-目標(biāo)值確定與監(jiān)控｜-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)｜-同步工程小組｜
1.3｜是否策劃了落實(shí)iso三體系認(rèn)證開發(fā)的資源？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-具有素質(zhì)的人員｜-缺勤時(shí)間｜-全過(guò)程時(shí)間｜-房屋,場(chǎng)地(用于試制及開發(fā)樣件的制造)｜-模具/設(shè)備｜-實(shí)驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置｜
1.4｜是否了解并考慮了對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-企業(yè)目標(biāo)｜-同步工程｜-堅(jiān)固的iso認(rèn)證/受控的過(guò)程｜-定期的顧客/供方會(huì)談｜-重要特性,法規(guī)要求｜-功能尺寸｜-裝車尺寸｜-材料｜
1.5｜是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性? 考慮要點(diǎn),如:｜-iso認(rèn)證｜-質(zhì)量｜-生產(chǎn)設(shè)備,資源｜-特殊特性｜-企業(yè)目標(biāo)｜-規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)｜-環(huán)境承受能力｜-進(jìn)度表/時(shí)間框架｜-成本框架｜
1.6｜是否已計(jì)劃/已具備工程開展所需的人員與技術(shù)的必要條件，考慮要點(diǎn),如:｜-工程領(lǐng)導(dǎo)，工程策劃小組/職責(zé)｜-具有素質(zhì)的人員｜-通訊方式｜-在策劃期間來(lái)自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）｜-模具/設(shè)備｜-實(shí)驗(yàn)

管理體系過(guò)程清單內(nèi)的過(guò)程是什么意思？

體系的過(guò)程方法建立是“七大理論基幢之一，非常重要。（質(zhì)量手冊(cè)）過(guò)程清單，描述其相互作用。
4.
4.2 組織應(yīng)保持必要程度的iso三體系認(rèn)證化信息：a) 保持iso三體系認(rèn)證化信息，為過(guò)程運(yùn)行提供支持；b) 保留iso三體系認(rèn)證化信息，以證實(shí)過(guò)程是按策劃執(zhí)行的。

體系的過(guò)程方法建立是“七大理論基幢之一，非常重要。（質(zhì)量手冊(cè)）過(guò)程清單，描述其相互作用。
4.
4.2 組織應(yīng)保持必要程度的iso三體系認(rèn)證化信息：a) 保持iso三體系認(rèn)證化信息，為過(guò)程運(yùn)行提供支持；b) 保留iso三體系認(rèn)證化信息，以證實(shí)過(guò)程是按策劃執(zhí)行的。

過(guò)程管理，就是對(duì)過(guò)程的管理，是達(dá)成目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)管理 過(guò)程管理就是使用一組實(shí)踐方法、技術(shù)和工具來(lái)策劃、控制和改進(jìn)過(guò)程的含金量、效率和適應(yīng)性，包括過(guò)程策劃、過(guò)程實(shí)施、過(guò)程監(jiān)測(cè)（檢查）和過(guò)程改進(jìn)（處置）四個(gè)部分，即pdca循環(huán)四階段。 過(guò)程的任務(wù)在于將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，轉(zhuǎn)化的條件是資源，通常包括人、機(jī)、料、法、環(huán)及檢測(cè)。增值是對(duì)過(guò)程的期望，為了獲得穩(wěn)定和最大化的增值，組織應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃，建立過(guò)程績(jī)效測(cè)量指標(biāo)和過(guò)程控制方法，并持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新。 過(guò)程概念是現(xiàn)代組織管理最基本的概念之一，在iso9000:2000中，將過(guò)程定義為：“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)?！?過(guò)程方法”中指出：系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過(guò)程，特別是這些過(guò)程之間的相互作用，稱為“過(guò)程方法”。為使組織有效運(yùn)行，組織應(yīng)當(dāng)采用過(guò)程方法識(shí)別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過(guò)程，對(duì)過(guò)程和過(guò)程之間的聯(lián)系、組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制和持續(xù)的改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意和過(guò)程的增值效應(yīng)。iso9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)還提出了以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系（如圖2所示）。實(shí)施iso9000族標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)有效地進(jìn)行過(guò)程管理的基礎(chǔ)方法。其中iso9001:2000是一個(gè)最基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注顧客滿意；而iso9004:2000是一個(gè)趨向卓越績(jī)效模式的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注組織的績(jī)效改進(jìn)和使顧客與其它相關(guān)方滿意。在卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的各體系中，過(guò)程管理是一個(gè)與iso9000族標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)程度較高的體系。但需要指出的是，iso9001中的過(guò)程管理僅僅旨在使顧客滿意，而卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中的過(guò)程管理旨在所有關(guān)鍵利益相關(guān)方的綜合滿意，它是落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新以提升組織的整體績(jī)效，為利益相關(guān)方創(chuàng)造平衡的價(jià)值，進(jìn)而履行組織使命和實(shí)現(xiàn)組織愿景的途徑和載體，它對(duì)卓越的追求，對(duì)含金量、效率以及應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化的敏捷性的追求，都要高于iso9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求。過(guò)程管理pdca循環(huán)過(guò)程管理是指：使用一組實(shí)踐方法、技術(shù)和工具來(lái)策劃、控制和改進(jìn)過(guò)程的含金量、效率和適應(yīng)性，包括過(guò)程策劃、過(guò)程實(shí)施、過(guò)程監(jiān)測(cè)（檢查）和過(guò)程改進(jìn)（處置）四個(gè)部分，即pdca循環(huán)四階段。pdca(plan-do-check-act)循環(huán)又稱為戴明循環(huán)，是質(zhì)量管理大師戴明在休哈特統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制思想基礎(chǔ)上提出的。1 過(guò)程策劃（p）· 從過(guò)程類別出發(fā)，識(shí)別組織的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程和支持過(guò)程，從中確定主要價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程和關(guān)鍵支持過(guò)程，并明確過(guò)程輸出的對(duì)象，即過(guò)程的顧客和其他相關(guān)方。· 確定過(guò)程顧客和其他相關(guān)方的要求，建立可測(cè)量的過(guò)程績(jī)效目標(biāo)（即過(guò)程質(zhì)量要求）?！?基于過(guò)程要求，融合新技術(shù)和所獲得的信息，進(jìn)行過(guò)程iso認(rèn)證或重新iso認(rèn)證。2 過(guò)程實(shí)施（d）· 使過(guò)程人員熟悉過(guò)程iso認(rèn)證，并嚴(yán)格遵循iso認(rèn)證要求實(shí)施之。· 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境、因素的變化和來(lái)自顧客、供方等的信息，在過(guò)程iso認(rèn)證的柔性范圍內(nèi)對(duì)過(guò)程進(jìn)行及時(shí)調(diào)整?！?根據(jù)過(guò)程監(jiān)測(cè)所得到的信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，例如：應(yīng)用spc（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制）控制過(guò)程輸出（iso三體系認(rèn)證）的關(guān)鍵特性，使過(guò)程穩(wěn)定受控并具有足夠的過(guò)程能力。· 根據(jù)過(guò)程改進(jìn)的成果，實(shí)施改進(jìn)后的過(guò)程。3 過(guò)程監(jiān)測(cè)（c）· 過(guò)程監(jiān)測(cè)包括過(guò)程實(shí)施中和實(shí)施后的監(jiān)測(cè)，旨在檢查過(guò)程實(shí)施是否遵循過(guò)程iso認(rèn)證，達(dá)成過(guò)程績(jī)效目標(biāo)。· 過(guò)程監(jiān)測(cè)可包括：iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證過(guò)程中的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程中的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過(guò)程質(zhì)量審核，為實(shí)施spc和質(zhì)量改進(jìn)而進(jìn)行的過(guò)程因素、過(guò)程輸出抽樣測(cè)量，等等。4 過(guò)程改進(jìn)（a）過(guò)程改進(jìn)分為兩大類：“突破性改進(jìn)”是對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的重大申報(bào)或用全新的過(guò)程來(lái)取代現(xiàn)有過(guò)程（即創(chuàng)新）；而“漸進(jìn)性改進(jìn)”是對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行的持續(xù)性改進(jìn)，是集腋成裘式的改進(jìn)。 過(guò)程管理方法具有與傳統(tǒng)管理方法不同的哲理,其基本思想是:從“橫向”視角把看作為一個(gè)由iso三體系認(rèn)證研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理、客戶管理和人事管理等業(yè)務(wù)過(guò)程按一定方式組成的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),優(yōu)化iso認(rèn)證業(yè)務(wù)過(guò)程,確定業(yè)務(wù)過(guò)程之間的聯(lián)結(jié)方式或組合方式;以業(yè)務(wù)過(guò)程為中心,制訂資源配置方案和組織iso認(rèn)證方案,制訂解決信息流、物流、資金流和工作流管理問(wèn)題的方案;綜合應(yīng)用信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)劃與控制技術(shù)和智能技術(shù)等技術(shù)解決過(guò)程管理問(wèn)題。在應(yīng)用過(guò)程管理方法的基本步驟可大致概括為:(1)根據(jù)市場(chǎng)需求和資源特點(diǎn)制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo),建立經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系。(2)識(shí)別各種具有特定業(yè)務(wù)功能的業(yè)務(wù)過(guò)程,識(shí)別業(yè)務(wù)過(guò)程之間的相互關(guān)系、相互作用,識(shí)別關(guān)鍵的業(yè)務(wù)過(guò)程,對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行分析。(3)按經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系,自頂向下,先高層次的過(guò)程,后較低層次的過(guò)程,進(jìn)行業(yè)務(wù)過(guò)程優(yōu)化iso認(rèn)證,簡(jiǎn)化、調(diào)整、適當(dāng)歸并業(yè)務(wù)過(guò)程中的操作單元(或作業(yè)單元、工序、環(huán)節(jié)),確定各業(yè)務(wù)過(guò)程的聯(lián)結(jié)方式;對(duì)每一業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行定義和描述,確定業(yè)務(wù)過(guò)程的功能目標(biāo)、投入和產(chǎn)出,確定作為管理重點(diǎn)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)過(guò)程;在此基礎(chǔ)上建立業(yè)務(wù)過(guò)程模型。(4)以信息的觀點(diǎn)把業(yè)務(wù)過(guò)程看作為信息收集、傳遞和處理的過(guò)程,應(yīng)用信息技術(shù),按業(yè)務(wù)過(guò)程iso認(rèn)證解決信息傳輸和處理問(wèn)題的方案。(5)基于業(yè)務(wù)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)iso認(rèn)證和制度iso認(rèn)證。(6)按業(yè)務(wù)過(guò)程運(yùn)行的需要合理配置資源。(7)應(yīng)用計(jì)劃和控制技術(shù),根據(jù)業(yè)務(wù)過(guò)程運(yùn)行的需要制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與控制方案,對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程運(yùn)行進(jìn)行反饋控制和協(xié)調(diào)。(8)以提高業(yè)務(wù)過(guò)程的績(jī)效為主要目標(biāo),持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。由上可看到,與傳統(tǒng)管理方法不同,過(guò)程管理方法是以系統(tǒng)論、信息論和控制論為理論基礎(chǔ)的,它具有以下幾大特點(diǎn):(1)以系統(tǒng)理論為指導(dǎo),從系統(tǒng)的觀點(diǎn)出發(fā),從橫向視角把看作為一個(gè)由iso三體系認(rèn)證研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、質(zhì)量管理等業(yè)務(wù)過(guò)程按一定方式組成的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);把每一個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程都看成是有特定功能和目標(biāo)的、有輸入和輸出的過(guò)程子系統(tǒng),系統(tǒng)由若干業(yè)務(wù)過(guò)程子系統(tǒng)按一定方式組合而成;應(yīng)用系統(tǒng)方法解決業(yè)務(wù)過(guò)程系統(tǒng)的信息流、物流和工作流管理問(wèn)題;關(guān)注業(yè)務(wù)過(guò)程內(nèi)部和業(yè)務(wù)過(guò)程之間的邏輯聯(lián)系、相互作用,關(guān)注業(yè)務(wù)流程中操作單元的優(yōu)化組合；(2)應(yīng)用信息論方法,將內(nèi)部的各過(guò)程視為一個(gè)信息收集、加工、存儲(chǔ)、傳輸?shù)倪^(guò)程,應(yīng)用信息技術(shù)解決業(yè)務(wù)過(guò)程管理信息的傳輸和處理問(wèn)題。(3)應(yīng)用控制論方法,將的業(yè)務(wù)過(guò)程視為可控過(guò)程,建立過(guò)程控制系統(tǒng),運(yùn)用反饋控制等控制方法解決業(yè)務(wù)過(guò)程系統(tǒng)的控制問(wèn)題。(4)注重管理的細(xì)化,即細(xì)化到每一個(gè)業(yè)務(wù)流程、每一個(gè)操作單元(或作業(yè)單元、工序)、每一項(xiàng)影響業(yè)務(wù)流程運(yùn)行的輸入因素；(5)注重綜合應(yīng)用管理技術(shù)和信息技術(shù)等技術(shù)。在當(dāng)今計(jì)算機(jī)信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅速發(fā)展、多學(xué)科知識(shí)積累和多種技術(shù)有機(jī)結(jié)合的技術(shù)背景下,的管理模式和管理方式正在發(fā)生大的變革。綜合運(yùn)用管理技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)等技術(shù)的新管理模式將逐步取代傳統(tǒng)管理模式,的信息處理能力及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與控制能力將迅速提高。這些宏觀背景因素將極大地促進(jìn)過(guò)程管理方法在中的應(yīng)用。

管理體系過(guò)程清單中的pp是什么意思？

SHSH的全稱是SignatureHaSHblobs，中文：簽名散列。shsh就是驗(yàn)證iTunes恢復(fù)固件操作合法性的一個(gè)證書。當(dāng)我們用iTunes進(jìn)行恢復(fù)固件操作時(shí)，iTunes會(huì)向蘋果驗(yàn)證服務(wù)器提交待恢復(fù)固件設(shè)備的ECID，并申請(qǐng)獲取恢復(fù)該版固件的shsh驗(yàn)證證書(也就是說(shuō)每個(gè)版本的固件,好比 . . 版, . . 版和 . . 版固件對(duì)應(yīng)的shsh都是不一樣，都是唯一的)，蘋果會(huì)通過(guò)驗(yàn)證服務(wù)器發(fā)送一個(gè)和ECID對(duì)應(yīng)的shsh證書給iTunes，這樣iTunes就可以繼續(xù)進(jìn)行和這個(gè)shsh相對(duì)應(yīng)版本的固件恢復(fù)。打個(gè)比方shsh就好比一個(gè)鑰匙,你有了 . . 編號(hào)的鑰匙才讓你打開 . . 編號(hào)的鎖，你才能進(jìn) . . 編號(hào)的家門。編輯本段備份SHSH的意義

ISO14001-2015環(huán)境管理體系過(guò)程清單？

#｜過(guò)程iso認(rèn)證流程建議｜涉及標(biāo)準(zhǔn)條款｜相關(guān)iso三體系認(rèn)證 ｜過(guò)程績(jī)效指標(biāo)｜主責(zé)部門｜1｜體系管理過(guò)程｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
2、
10.2｜1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》｜2《內(nèi)部審核控制程序》｜3《管理評(píng)審控制程序》｜4《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》｜5《合規(guī)義務(wù)控制程序》｜6《目標(biāo)及管理方案控制程序》｜7《不合格及糾正措施控制程序》｜
1.內(nèi)審計(jì)劃完成率 100%;｜
2.不符合項(xiàng)糾正措施完成率 100%;｜
3.管理評(píng)審計(jì)劃完成率 100%;｜
4.決議 事項(xiàng)完成率 100%; ｜2｜信息交流過(guò)程｜
7.4｜《溝通和信息交流控制程序》｜信息反饋及時(shí)率 100%;｜3｜環(huán)境運(yùn)行過(guò)程｜
8.
1、
8.2｜1《水污染控制程序》｜2《粉塵廢氣控制程序》｜3《噪聲控制程序》｜4《廢棄物控制程序》｜5《能源資源控制程序》｜6《新改擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序》｜7《相關(guān)方控制程序》｜8《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》 ｜9《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》｜
1. 合理處置危險(xiǎn)廢棄物的比率達(dá) 100%； ｜2 火災(zāi)的發(fā)生次數(shù)為 0； ｜3 廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；｜4 生產(chǎn)廢氣/粉塵達(dá)標(biāo)排放;｜5 單位產(chǎn)值電能消耗同比下降 0.8%；｜4｜績(jī)效監(jiān)測(cè)過(guò)程｜
9.
1.1｜《環(huán)境安全績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》｜
1.三廢監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)率 100%｜5｜合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程｜
9.
1.2｜《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》｜合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次不低于 2 次/年;｜6｜人力資源管理過(guò)程｜
7.2｜《人力資源和培訓(xùn)控制程序》｜培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 100%｜7｜iso三體系認(rèn)證管理過(guò)程｜
7.5｜1《iso三體系認(rèn)證控制程序》｜2《記錄控制程序》｜
1.iso三體系認(rèn)證

ISO三體系2015版管理體系過(guò)程清單？

xxxxxxx有限公司管理體系過(guò)程清單（■QMS■EMS）序號(hào)｜過(guò)程iso認(rèn)證流程建議｜主責(zé)部門｜相關(guān)部門｜涉及標(biāo)準(zhǔn)條款｜績(jī)效參數(shù)或相關(guān)iso三體系認(rèn)證（適用時(shí)）｜過(guò)程類型｜PP｜SP｜E&IP｜Q｜E｜A0｜管理體系策劃過(guò)程｜A1｜管理體系策劃過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部、人力資源部｜所有部門｜
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/｜
6.2/
6.3/
7.1/
8.1｜《管理手冊(cè)》/ ｜公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成率100%｜√｜√｜A2｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部、行政部｜所有部門｜
4.1/
4.2/｜
6.1｜《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》｜風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效實(shí)施率100%｜√｜√｜A3｜環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程｜行政部｜所有部門｜
6.
1.2｜《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》｜環(huán)境因素識(shí)別更新及時(shí)，重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理｜√｜A4｜合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程｜人力資源部｜所有部門｜
6.
1.3/
9.
1.2｜《法律法規(guī)和其他要求控制程序》/《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》｜法律法規(guī)更新及時(shí)，合規(guī)性評(píng)價(jià)每年不低于1次｜√｜A5｜績(jī)效評(píng)價(jià)管理過(guò)程｜質(zhì)量部、人力資源部｜所有部門｜
9.1｜《iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》｜iso三體系認(rèn)證出廠合格率95%，顧客滿意率≥93%｜環(huán)境、職業(yè)危害因素檢測(cè)達(dá)標(biāo)率：100%｜√｜√｜√｜A6｜內(nèi)部審核過(guò)程｜質(zhì)量部｜所有部門｜
9.2｜《內(nèi)部審核控制程序》/內(nèi)部審核有效實(shí)施率100%｜√｜√｜√｜A7｜管理評(píng)審過(guò)程｜管理層、質(zhì)量部｜所有部門｜
9.3｜《管理評(píng)審控制程序》/改進(jìn)事項(xiàng)完成率100%