4.1 審核計(jì)劃 a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》，審核計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次; b) 在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后，內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,每年至少一次組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核; c) 如遇下列情況，可適時(shí)組織內(nèi)部審核：發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或用戶(hù)有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動(dòng)時(shí);iso三體系認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí); d) 審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施; e) 審核計(jì)劃在執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2審核準(zhǔn)備 a) 內(nèi)審員：具有高中或中專(zhuān)以上的學(xué)歷，具有一定的組織管理和溝通能力，接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書(shū); b) 根據(jù)審核工作要求，管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和觀察結(jié)果作最后決定; c) 由審核組長(zhǎng)組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止?，作好?zhǔn)備;由審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表審批。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書(shū)面通知到各有關(guān)部門(mén)。 d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫(xiě)，并經(jīng)小組討論，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括：審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。 .3 審核實(shí)施 a) 在審核開(kāi)始前，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，向受審部門(mén)介紹審核的目的和做法，會(huì)議應(yīng)做好記錄，與會(huì)人員都要簽名。參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時(shí))、管理者代表、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及主要工作人員; b) 首次會(huì)議后，按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過(guò)交談，查閱iso三體系認(rèn)證，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并詳細(xì)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、受審對(duì)象(人員、設(shè)備、過(guò)程)實(shí)施情況等; c) 審核員在審核中，必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù)，有爭(zhēng)議時(shí)，可重新研究確認(rèn); d) 審核組應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行匯總分析，并將結(jié)論性意見(jiàn)與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后，編寫(xiě)不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報(bào)告事實(shí)描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期、管理者代表審批、驗(yàn)證記錄等; e) 審核結(jié)束，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，管理者代表、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會(huì)議。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。
4.4 審核報(bào)告 a) 由審核組長(zhǎng)或其認(rèn)證的審核員編寫(xiě)審核報(bào)告，管理者代表確認(rèn)后簽字，報(bào)送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門(mén); b) 審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門(mén)及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門(mén)的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會(huì)議記錄、末次會(huì)議記錄、不合格項(xiàng)、審核綜述及審核結(jié)論、對(duì)糾正措施完成的期限要求、審核報(bào)告分發(fā)范圍、審核組長(zhǎng)簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施 責(zé)任部門(mén)在收到不合格報(bào)告以后兩周之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施糾正措施;管理者代表對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證糾正措施完成日期及實(shí)施情況。
4.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存，并在管理評(píng)審時(shí)提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容。

一般的審核程序：先問(wèn)你公司基本情況，包括組織機(jī)構(gòu)，人員組成，質(zhì)量方針，目標(biāo)不，年銷(xiāo)量等等，這個(gè)主要在你的質(zhì)量手冊(cè)在有寫(xiě)到的。第二個(gè)，了解你的iso三體系認(rèn)證工藝控制情況，如過(guò)程控制表，工藝流程圖，這些是要提供的，接下來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)審核，考查你程序iso三體系認(rèn)證有沒(méi)有實(shí)施到位，各工序作業(yè)指導(dǎo)，工藝指導(dǎo)有沒(méi)有，各工序，工藝記錄有沒(méi)有做到位，現(xiàn)場(chǎng)情況如何，5s，目視化管理情況如何，設(shè)備點(diǎn)檢、保養(yǎng)如何，環(huán)境如何，各工序是如何溝通的，各種iso三體系認(rèn)證，程序是如何實(shí)現(xiàn)可追溯性的。。。最后，檢查你的一些其它的iso三體系認(rèn)證，如人員培訓(xùn)方面的記錄，iso三體系認(rèn)證/外來(lái)iso三體系認(rèn)證記錄，部門(mén)溝通記錄，，，等等

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