小剛
夢到醒不來的夢
行者兔
魔教
1 目 的
確保采申報資的質(zhì)量和進度,從而保證iso三體系認(rèn)證質(zhì)量以及工程安全、質(zhì)量和進度的要求。
2 范 圍
公司物資采購工作,包括成品半成品的外包(外協(xié))工作。
3 職 責(zé)
3.1 采購部負(fù)責(zé)采購的歸口管理工作。
3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供iso三體系認(rèn)證及工程iso認(rèn)證圖紙,圖紙應(yīng)注明主要材料及輔件配置清單。
3.3 倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)訂單及適量庫存的需要提出生產(chǎn)物資請購(《材料請購單》),車間主任負(fù)責(zé)請購單的審核,認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)請購單的批準(zhǔn),采購經(jīng)理負(fù)責(zé)請購單的實施。
3.4 各部門指定人員負(fù)責(zé)提出非生產(chǎn)物資(如辦公用品)的領(lǐng)用申請,該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用申請的審批,行政文員結(jié)合庫存情況及申請物資的必要性、適用性提出請購單,行政經(jīng)理負(fù)責(zé)該請購單的審核,認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn),采購經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。
3.5 單件物資金額兩萬元以上及單次請購金額十萬元以上的請購單須經(jīng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)方可實施。
3.6 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)所有請申報資的初期商洽并負(fù)責(zé)簽訂五萬元(含)以下的采購合同,認(rèn)證老師副總負(fù)責(zé)簽訂十萬元(含)以下五萬元以上的采購合同,總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂十萬元以上的采購合同。
3.7 車間主任負(fù)責(zé)組織常用生產(chǎn)物資的來料驗收,生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織大宗物資及外包iso三體系認(rèn)證的來料驗收,行政經(jīng)理負(fù)責(zé)辦公用品的驗收,倉管員負(fù)責(zé)合格物資入庫,采購經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)不合格物資的處置工作,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊情況下不合格物資的妥協(xié)接收。
3.8 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購記錄的整理存檔,必要時可安排統(tǒng)計文員兼任具體工作。
4 工作程序
4.1 辦公用品采購程序
4.
1.1 辦公用品采購流程圖
4.2 生產(chǎn)物資采購程序
4.
2.1 生產(chǎn)物資采購流程圖
4.
2.2 為提高采購效率,結(jié)合日常交易習(xí)慣,采購經(jīng)理對簡單物資的零星采購可以電話或傳真方式訂貨,大宗物資(金額10萬元以上)采購必須訂立正式文本合同,關(guān)鍵零配件、原材料等盡可能與合格供應(yīng)商采購。
4.
2.3 采購合同的形式可以是文本合同、格式條款、采購單等,合同內(nèi)容應(yīng)符合合同法及相關(guān)法律法規(guī)的要求,采申報資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求必須表述清楚。
4.
2.4 承擔(dān)外包業(yè)務(wù)的單位應(yīng)是合格供應(yīng)商,必要時公司應(yīng)參與供方的質(zhì)量控制,如制造過程派員現(xiàn)場監(jiān)督以及參與供方的出廠檢驗等。
4.
2.5 采購經(jīng)理應(yīng)親自或指定專人保持采購記錄,包括但不限于已經(jīng)批準(zhǔn)的《材料請購單》、《采購合同》、采申報資的IQC記錄、不合格物資的處置記錄。
5 作業(yè)指導(dǎo)
5.1 采購合同的付款方式應(yīng)有利于公司的運作,零星采購盡量爭取送貨付款或滯后結(jié)算,生產(chǎn)及辦公耗材的結(jié)算盡量月結(jié),關(guān)鍵材料及配件的結(jié)算盡可能滯留質(zhì)量保證金。
5.2 采購經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常與生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)人員主動溝通,了解物料性能及設(shè)備運行情況,并保留適當(dāng)記錄,為供應(yīng)商的復(fù)評提供依據(jù)。
5.3 對項目運行后發(fā)現(xiàn)的材料或配件質(zhì)量問題,供應(yīng)商應(yīng)及時有效處理,對售后服務(wù)不及時、維修后仍然不能滿足用戶要求、推諉質(zhì)量責(zé)任的供應(yīng)商應(yīng)拒絕支付余下的材料款并追究其經(jīng)濟責(zé)任。
5.4 采購人員平時應(yīng)經(jīng)常與合格供應(yīng)商保持聯(lián)系,確保供應(yīng)商的信息及時性、準(zhǔn)確性和全面性。掌握采購技巧,通過與供應(yīng)商的洽談爭取有利于公司的價格、付款方式、質(zhì)量和售后服務(wù)。
6 相關(guān)記錄
《材料請購單》
《采購合同》
7 相關(guān)iso三體系認(rèn)證
《供方評審控制程序》
《中華人民共和國合同法》
《中華人民共和國iso三體系認(rèn)證質(zhì)量法》
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