鴻鵠

20 年度9月 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系

內(nèi)部審核實施計劃

編號：

一、 審核目的：

判定公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運行是否有效。

二、審核依據(jù)：

1、 ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)；

2、 相關(guān)的法律法規(guī)（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）；

3、合同/顧客特殊要求（含相關(guān)程序）；

4、含質(zhì)量方針的質(zhì)量手冊、程序文件；

5、控制計劃、管理規(guī)范，技術(shù)圖紙和作業(yè)指導(dǎo)。

三、審核方法：

查資料、現(xiàn)場觀察或?qū)崪y、詢問；

四、審核范圍：

區(qū) 域----本公司辦公、生產(chǎn)、后勤有關(guān)區(qū)域、現(xiàn)場

體系覆蓋產(chǎn)品及過程----車載電子產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)的管理。

五、審核組

組長：

A小組：

B小組：

C小組：

六、審核時間：2009年9月21日~ 9月26日

七、審核實施計劃 （見下頁）

八、其他注意事項：

1、本次審核設(shè)組長一名，由管代擔(dān)任，其余內(nèi)審人員兩人一組，不設(shè)小組組長，審核任務(wù)由小組兩人共同完成，審核中出現(xiàn)的具體問題直接匯報組長；

2、利用一周左右時間，各小組可以按照實施計劃安排的時間實施審核也可依據(jù)各部門具體工作另行確定時間，時間安排上需受審核與審核小組雙方同意，以不影響正常工作進(jìn)行為原則；。

3、請各小組提前預(yù)習(xí)受審核部門的相關(guān)文件，審核檢查表由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)提供；

4、各小組做好審核記錄，審核結(jié)束后，內(nèi)審記錄提交總經(jīng)辦存檔；

5、根據(jù)檢查結(jié)果各小組負(fù)責(zé)不符合項開具，不符合項的整改由總經(jīng)辦體系負(fù)責(zé)追蹤；

6、在審核時間內(nèi)，各部門部長安排好本部門工作，保證正常工作的有序進(jìn)行。

審核實施計劃表

日期 時間 審核內(nèi)容 審核組

過程及其對應(yīng)條款 過程擁有者

9月21日 9：10~9：30 首次會議 （受審核方負(fù)責(zé)人及內(nèi)審小組成員）

10：00-11：00 高層管理/持續(xù)改進(jìn)過程

5/
6.1/
8.
2.1 總經(jīng)理

A

14：00~17：00 質(zhì)量成本和效益控制

5.
5.1/
5.
6.
1.1/
6.1/
7.1/
7.
4.
3.2/
7.
5.
5.1/
8.3/
8.4 財務(wù)部

C

9月22日 9：10-12：00 與顧客有關(guān)的過程

7.
1.1/
7.2/
7.
3.2/
7.
5.
1.7-8/
7.
5.5/
8.
2.1 銷售管理中心 B

13：30-17：30 監(jiān)視和測量過程/實驗室要求

5.
5.
1.1/
5.
5.
2.1/
5.
6.
2.1/
7.
1.2/
7.
3.5/
7.
4.
3.1/
7.
5.3/
7.6/

8.
2.
2.3/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.2 質(zhì)管部

A

9月23日 9：10-12：00 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程—產(chǎn)品設(shè)計

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 產(chǎn)品開發(fā) G

13：30-17：00 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程—制造過程設(shè)計

4.
2.
3.1/
6.
2.
2.1/
6.
3.1/
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
8.
5.
2.2 產(chǎn)品工藝部

E

9月24日 9：10-12：00 供應(yīng)鏈管理過程

4.
1.1/
7.
3.3/
7.4/
7.
5.5/
8.
2.4/
8.4 物流部

F

13：30-17：00 生產(chǎn)部和服務(wù)提供過程

4.
2.3-4/
6.2/
6.3/
6.4//
7.
1.1/
7.
1.4/
7.3/
7.5/
7.6/
8.
2.
2.2/

8.
2.
3.1/
8.
2.4/
8.3/
8.4/
8.
5.1/
8.
5.2 生產(chǎn)部

H

9月25日 9：10-9：40 質(zhì)量體系策劃過程、人力資源管理過程

4.
2.3-4/
5.
4.1/
5.5/
6.2/
8.
2.1~2/
8.4/
8.5 管理者代表

D

9：40-12：00 管理監(jiān)視和測量/內(nèi)審過程

4.1/
4.2/
7.1/
8.1/
8.
2.2/
8.5 總經(jīng)辦

D

14：00-17：00 資源管理過程

5.
4.1/
5.5/
6.3/
6.4/
8.4 行政部

B

9月26日 9：30-10：30 審核小組會議

11：00-12：00 末次會議（受審核方負(fù)責(zé)人及內(nèi)審小組成員）

備注：在各部門均審查
4.
2.
3、
4.
2.
4、
5.
5.
1、
6.
2、
8.
4、
8.5

編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：