盤點操作制度
一、 總則 為加強(qiáng)庫存貨物的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存iso體系證書的真實、準(zhǔn)確、有效，確保帳實相符，特制訂本制度。
二、 盤點對象及范圍 盤點對象為公司總部DC及各分公司RDC內(nèi)存放貨物；范圍包括所有在庫（含常規(guī)、非常規(guī)類貨物）成品。
三、 盤點責(zé)任主體 公司認(rèn)證老師是所有貨物金額的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對整個公司貨物盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對庫存貨物不定期組織抽盤；銷管部下屬Logistics工作組是所有貨物實物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫存貨物的定期盤點工作。對庫存貨物的丟失、毀損，分公司經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任，銷管部負(fù)職能管理責(zé)任，各分公司Logistics工作組負(fù)直接責(zé)任；分公司經(jīng)理是分公司貨品管理和盤點的第一責(zé)任人；對iso體系證書的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。
四、 盤點周期
1. 例行盤點 每月1日為全公司盤點日，例行盤點不僅是貨品管理的需要，同時也是倉管開展自檢自查的過程。逢法定節(jié)日另行通知。 2 . 其他事項盤點 1）供應(yīng)商某規(guī)格停產(chǎn)或由于銷售模式的改變等，需按大類、規(guī)格等對應(yīng)盤點。 2）銷管經(jīng)理、分公司經(jīng)理、總部及分公司Logistics工作組等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動時應(yīng)組織盤點，并建議人力資源部的人事調(diào)動在月例行盤點后進(jìn)行。 3）按需要對總部及分公司進(jìn)行的抽盤。
五、 盤點人員分工
1、 參加人員 1）總部：銷管經(jīng)理、Logistics工作組 2）分公司：分公司經(jīng)理、各銷管、Logistics工作組
2、 人員職責(zé)及分工 1) 領(lǐng)導(dǎo)小組：總部領(lǐng)導(dǎo)小組由認(rèn)證老師總監(jiān)、營銷總監(jiān)、銷管部經(jīng)理組成；分公司由分公司經(jīng)理、認(rèn)證老師負(fù)責(zé)人、Logistics工作組組長（或銷管）。 2) 各盤點單位管理人員 l 督查員：由總部或分公司派出至某盤點單位檢查盤點工作，不固定 l 總盤人：負(fù)責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項向總、分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報 總部由銷管部經(jīng)理或Logistics工作組組長擔(dān)任，分公司由分公司經(jīng)理擔(dān)任 3）各具體盤點實施小組（必須由三人組成一個盤點小組）： l 盤點人：負(fù)責(zé)有順序的唱報貨物型號，由倉庫保管員擔(dān)任 l 記錄人：負(fù)責(zé)盤點人唱報iso體系證書型號的記錄工作，由倉庫負(fù)責(zé)人（或銷管）擔(dān)任 l 監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點人唱報型號與記錄型號的一致 總部由中證集團(tuán)iso認(rèn)證組人員擔(dān)任，分公司由認(rèn)證老師人員擔(dān)任。
六、 盤點前準(zhǔn)備工作
1. 各倉庫保管員將貨品按常規(guī)、非常規(guī)等大類、規(guī)格將庫存貨品整理碼放；
2. 認(rèn)證老師部人員將所有貨品明細(xì)自SAP中導(dǎo)出，簽字確認(rèn)；
3. 殘次貨品（殘次貨品的系統(tǒng)、手工保管帳必須建立）均單獨堆放，與正常庫存貨品分開；
4. 盤點開始后停止所有貨品的進(jìn)出庫動作；
5. 總盤人安排好人員 倉庫管理規(guī)章制度及流程 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和認(rèn)證老師管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉庫管理工作的任務(wù) （1） 做好物資出庫和入庫工作。 （2） 做好物資的保管工作。 （3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章 倉庫物資的入庫 第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、iso認(rèn)證流程建議是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理咨詢?nèi)霂焓掷m(xù)要如實反映。 第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理咨詢?nèi)霂焓掷m(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。 第三章 倉庫貨物的出庫 第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕寄證，并視具體情況報告主管人員。 第四章 倉庫貨物的保管 第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第七條 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。 第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。 第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓iso三體系認(rèn)證的處理提出建議。 第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。 第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。 第十四條 庫管人員每周上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 第十五條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： （1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 （2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 （3）嚴(yán)禁涂改賬目。 （4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 （6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。 （8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第五章 附則 第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 倉庫管理流程

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