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GH 內(nèi)部審核管理程序iso三體系認(rèn)證編號(hào)：GH-QP-014iso三體系認(rèn)證版本：Aiso三體系認(rèn)證頁(yè)數(shù)：第1頁(yè) 共2頁(yè)
1、目的 確定環(huán)境質(zhì)量管理體系是否符合iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)策劃的安排，是否符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)以及ROHS的要求，是否符合本公司環(huán)境質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求，是否得到了有效地實(shí)施和保持，為環(huán)境質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。
2、范圍 適用于對(duì)公司環(huán)境質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 事業(yè)管理部負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部審核計(jì)劃及內(nèi)審記錄的保存。
3.2 管理者代表選定審核組長(zhǎng)及審核員，并批準(zhǔn)審核計(jì)劃與審核報(bào)告。
3.3審核組負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。
3.4 受審核部門(mén)配合內(nèi)部審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
4、工作程序
4.1 審核計(jì)劃
4.
1.1 管理者代表于每年12月份制訂下一年度《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括： a、審核的目的、范圍和依據(jù)；b、受審核部門(mén)及審核時(shí)間。計(jì)劃的制訂必須考慮被審核區(qū)域與過(guò)程的現(xiàn)狀與重要性及以前審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。
4.
1.2 在以下幾種情況下，必要時(shí)應(yīng)管理者代表臨時(shí)組織進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核： a、環(huán)境質(zhì)量管理體系大幅度申報(bào)； b、發(fā)生重大顧客抱怨； c、發(fā)生重大環(huán)境質(zhì)量事故。
4.2 審核準(zhǔn)備
4.
2.1 在根據(jù)審核計(jì)劃實(shí)施審核前，管理者代表首先指定審核組成員并任命一名具有較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力的人員擔(dān)任組長(zhǎng)，所有審核組成員必須是接受過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員。
4.
2.2 在審核實(shí)施前5個(gè)工作日內(nèi)，由審核組長(zhǎng)召開(kāi)一次審核小組會(huì)議，明確任務(wù)分工并制訂《審核實(shí)施計(jì)劃》，《審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括： a、審核的目的、范圍和依據(jù)； b、審核組長(zhǎng)及審核組成員；c、受審核部門(mén)及責(zé)任人員； d、審核日程安排。審核人員不應(yīng)審核其自身工作?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后以書(shū)面形式下達(dá)到受審核部門(mén)，受審核部門(mén)接到計(jì)劃后應(yīng)及時(shí)將其通知到有關(guān)人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準(zhǔn)備工作。如果對(duì)審核計(jì)劃中某些內(nèi)容有異議，需在2個(gè)工作日內(nèi)通知審核組長(zhǎng)并與審核組長(zhǎng)協(xié)商解決。
4.
2.3 審核組長(zhǎng)根據(jù)《審核實(shí)施計(jì)劃》組織內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查表》。 GH 內(nèi)部審核管理程序iso三體系認(rèn)證編號(hào)：GH-QP-014iso三體系認(rèn)證版本：Aiso三體系認(rèn)證頁(yè)數(shù)：第2頁(yè) 共2頁(yè)
4.3 審核實(shí)施
4.
3.1 首次會(huì)議 審核開(kāi)始時(shí)，審核組組長(zhǎng)可以視情況主持召開(kāi)首次會(huì)議，向受審核部門(mén)簡(jiǎn)要地說(shuō)明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。根據(jù)具體情況，首次會(huì)議可予簡(jiǎn)化。
4.
3.2 iso三體系認(rèn)證審核 現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核員首先須審核受審核部門(mén)的質(zhì)量手冊(cè)、程序性iso三體系認(rèn)證、技術(shù)性iso三體系認(rèn)證等體系iso三體系認(rèn)證的充分性與符合性是否滿足GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及其他規(guī)定的要求，并記錄iso三體系認(rèn)證審核的結(jié)果。
4.
3.3 現(xiàn)場(chǎng)審核審核員參照事先編制的《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容采用面談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)并記錄，但審核員的檢查不應(yīng)局限于審核檢查表中的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不符合項(xiàng),羅列《不合格項(xiàng)分布表》，呈管理代表審核確認(rèn)，且發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》于相關(guān)部門(mén)，并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)。
4.
3.4 末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束時(shí)，審核組須同公司高層管理者及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人舉行末次會(huì)議，審核組應(yīng)向公司高層管理者說(shuō)明審核觀察結(jié)果，并就環(huán)境質(zhì)量管理體系的有效性提出審核組的結(jié)論。
4.
3.5 糾正措施的實(shí)施與跟蹤 相關(guān)部門(mén)接到不符合報(bào)告后應(yīng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果并評(píng)估含金量。
4.4 審核報(bào)告內(nèi)審后3個(gè)工作日內(nèi)審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理并發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)。內(nèi)審相關(guān)記錄由管理部負(fù)責(zé)保存。
5、相關(guān)iso三體系認(rèn)證
5.1《管理評(píng)審程序》
6、附錄
6.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》
6.2《內(nèi)部審核檢查表》
6.3《內(nèi)部審核報(bào)告》
6.4 《糾正預(yù)防措施單》
6.5《審核實(shí)施計(jì)劃》
6.6《不合格項(xiàng)分布表》修 改說(shuō) 明序號(hào)修訂內(nèi)容生效日期版本修訂人修訂日期1 2 3

施施在

內(nèi)部是這樣的。

首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核（目的，范圍，依據(jù)，審核組成員，時(shí)間，審核報(bào)告發(fā)布 審核日期安排），審核組會(huì)議，末次會(huì)議。

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首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核（目的，范圍，依據(jù)，審核組成員，時(shí)間，審核報(bào)告發(fā)布 審核日期安排），審核組會(huì)議，末次會(huì)議