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ISO國(guó)際iso三體系認(rèn)證編號(hào)

目的：

使品質(zhì)系統(tǒng)所使用之iso三體系認(rèn)證，能迅速流通、正確應(yīng)用，并確保各相關(guān)部門可適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之最新iso三體系認(rèn)證。

范圍：

凡公司內(nèi)所有與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量相關(guān)之iso三體系認(rèn)證、資料及外部客戶、供貨商所提供與品質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)iso三體系認(rèn)證均屬之。

3. 責(zé)任和權(quán)限：

3.1 iso三體系認(rèn)證之核準(zhǔn)頒布發(fā)行：

3.
1.1 一階iso三體系認(rèn)證：管理者代表/總經(jīng)理 審核/核準(zhǔn)。

3.
1.2 二階iso三體系認(rèn)證：部門較高主管審核，管理者代表或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.
1.3 三階iso三體系認(rèn)證：課長(zhǎng)或經(jīng)理審核，各部門較高主管核準(zhǔn)。

3.
1.4 四階iso三體系認(rèn)證：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，ISO事務(wù)局負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

3.2 iso三體系認(rèn)證審查：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

3.3 iso三體系認(rèn)證的收集、編碼、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、回收、查閱、銷毀及管制：文管中心（DCC）。

3.4 外來iso三體系認(rèn)證的確認(rèn)由品保課長(zhǎng)或管理者代表確認(rèn)。

4. 用語(yǔ)定義：

4.1 一階iso三體系認(rèn)證：品質(zhì)手冊(cè)

4.2 二階iso三體系認(rèn)證：品質(zhì)程序

4.3 三階iso三體系認(rèn)證：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備說明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、QC工程圖，技術(shù)iso三體系認(rèn)證等，凡在制程上須使用的iso三體系認(rèn)證均屬之。

4.4 四階iso三體系認(rèn)證：表單、記錄

4.5 外來iso三體系認(rèn)證：非本公司自有，取自客戶及外來有關(guān)之圖面規(guī)格、客戶標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的法律、法規(guī)iso三體系認(rèn)證均屬之。

5. 作業(yè)內(nèi)容：

5.1 流程圖（附件一）。

5.2 iso三體系認(rèn)證編號(hào)規(guī)定（附件二） 。

5.2 iso三體系認(rèn)證編號(hào)說明：

5.
2.1 經(jīng)審查通過之各類iso三體系認(rèn)證，于頒布發(fā)行前，由文管中心iso三體系認(rèn)證編號(hào)規(guī)定給予統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)并登錄于《iso三體系認(rèn)證控制總表》。

5.
2.2 版本版次制訂：

5.
2.
2.1 版本：以“A”表示，換版以B、C、D…Z…表示。

5.
2.
2.2 版次：以數(shù)字“1~5”表示。版次制訂若超過五次為避免版次修訂過多影響iso三體系認(rèn)證真實(shí)內(nèi)容，則更新為下一版本。

5.3 iso三體系認(rèn)證制訂、歸檔：

5.
3.1 制訂作業(yè)：

iso三體系認(rèn)證制訂依系統(tǒng)需求由各主辦單位制訂后填寫《iso三體系認(rèn)證(制訂、修訂、廢止) 申請(qǐng)單》注明“制訂”，送交各相關(guān)單位審核并填寫所需份數(shù)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，送交文管中心編號(hào)、發(fā)行、列管。

5.
3.2 歸檔作業(yè)：

對(duì)生產(chǎn)一課、生產(chǎn)二課、HOSE 生產(chǎn)課的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證表的電子版本的iso三體系認(rèn)證由ISO事務(wù)局保存；其他所有iso三體系認(rèn)證的原件必須交ISO文控存檔。

5.4 iso三體系認(rèn)證分發(fā)：

5.
4.1 iso三體系認(rèn)證發(fā)行：對(duì)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證表由ISO事務(wù)局發(fā)行并記入《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理臺(tái)賬》，寫明分發(fā)分?jǐn)?shù)，并由接收人簽名。其他iso三體系認(rèn)證由文控中心依《iso三體系認(rèn)證(制訂、修訂、廢止)申請(qǐng)單》所擬定份數(shù)加蓋藍(lán)色“iso三體系認(rèn)證發(fā)行” 章發(fā)行，并由接收單位于《iso三體系認(rèn)證分發(fā)與回收記錄表》中簽名。

5.
4.2 iso三體系認(rèn)證補(bǔ)發(fā)： 如因iso三體系認(rèn)證遺失、破損、參考或工序變動(dòng)需增加相應(yīng)份數(shù)而補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)填寫《iso三體系認(rèn)證補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》并注明申請(qǐng)?jiān)蚣把a(bǔ)發(fā)份數(shù)經(jīng)由權(quán)責(zé)主管及管

理者代表核準(zhǔn)后即可補(bǔ)發(fā)，其間不得自行復(fù)印，參照
5.
4.1。

5.
4.3 iso三體系認(rèn)證換頁(yè)： 修改某份iso三體系認(rèn)證中的其中某頁(yè)時(shí)只需更換版次，如超過五次者全部更換為下一版本。程序iso三體系認(rèn)證換頁(yè)時(shí)要在iso三體系認(rèn)證封面上說明修改摘要即可。

5.5 暫行iso三體系認(rèn)證：

5.
5.1 發(fā)行時(shí)機(jī)：

A 客戶暫訂之需求。

B. 因急需而暫時(shí)申報(bào)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

C. 量產(chǎn)前樣品試作。

D. 材料代用時(shí)。

5.
5.2 發(fā)行程序： 依一般iso三體系認(rèn)證制訂及發(fā)行程序處理，但須于iso三體系認(rèn)證上標(biāo)示“暫時(shí)發(fā)行”章，可暫不編號(hào)，但需注明使用期限。

5.6 iso三體系認(rèn)證修訂、回收、廢止：

5.
6.1 iso三體系認(rèn)證需修訂，由制訂單位填寫《iso三體系認(rèn)證(制訂、修訂、廢止)申請(qǐng)單》，送交各相關(guān)單位審核，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后進(jìn)行修改，修改后的iso三體系認(rèn)證經(jīng)過重新的審核批準(zhǔn)后送交文控中心重新發(fā)行；發(fā)行最新iso三體系認(rèn)證時(shí)，由文管中心回收舊版iso三體系認(rèn)證并加蓋紅色“iso三體系認(rèn)證作廢”章，并記錄于《iso三體系認(rèn)證分發(fā)與回收記錄表》中。作廢原件由ISO事務(wù)局保存至少三年，復(fù)印件銷毀。

5.
6.2 如在回收過程中發(fā)現(xiàn)原iso三體系認(rèn)證持有單位有iso三體系認(rèn)證遺失現(xiàn)象，應(yīng)即刻尋回，如果確實(shí)無能力找回時(shí)，應(yīng)于《iso三體系認(rèn)證遺失記錄表》上填寫遺失原因以便文控中心管理。

5.7 外來iso三體系認(rèn)證管制

5.
7.1 外來iso三體系認(rèn)證的確認(rèn)由品保課長(zhǎng)或管理者代表確認(rèn)，由文控中心于《iso三體系認(rèn)證控制總表》中登錄。為使外來iso三體系認(rèn)證便于管理及正常應(yīng)用，可由文控中心依iso三體系認(rèn)證編號(hào)規(guī)定直接對(duì)于外來iso三體系認(rèn)證正面書寫iso三體系認(rèn)證編號(hào)。

5.
7.2 外來iso三體系認(rèn)證需簽署分發(fā)時(shí)，由接受單位填寫《外來iso三體系認(rèn)證申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管

審核，經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行，發(fā)行同
5.
4.1。

5.
7.3 外來iso三體系認(rèn)證使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常時(shí),因?qū)倏蛻糌?cái)產(chǎn)，使用部門不得私自更改其中內(nèi)容，如需更改應(yīng)實(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò)客戶共同探討。

5.
7.4 為維護(hù)客戶權(quán)益，外來iso三體系認(rèn)證只能局限于使用部門應(yīng)用或參考，他人不能隨

便借閱或申請(qǐng)影印。如特殊情況需借閱或申請(qǐng)影印時(shí)應(yīng)取得管理者代表(品保部 樸部長(zhǎng)同意。

5.
7.5 對(duì)于業(yè)務(wù)原因需將顧客資料發(fā)給供應(yīng)商的必須獲得顧客的事先確認(rèn)；否則必須將其進(jìn)行轉(zhuǎn)化才可以發(fā)放，發(fā)放應(yīng)由發(fā)放部門做好發(fā)放紀(jì)錄。

5.
7.6 廢止外來iso三體系認(rèn)證的保管根據(jù)客戶或總經(jīng)理意愿決定。

5.8 iso三體系認(rèn)證檔案管理：

5.
8.1 經(jīng)文控中心加蓋iso三體系認(rèn)證發(fā)行章之iso三體系認(rèn)證均視為正式管制iso三體系認(rèn)證。他人不得私自在iso三體系認(rèn)證正面書寫其它iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。四階記錄因?qū)戝e(cuò)不可使用涂改液修改，僅可于錯(cuò)誤處打“x”并且記錄人簽署，則可予以接受。

5.
8.2 iso三體系認(rèn)證控制中心原件需借閱時(shí)，必須就地察看，不能帶走。

■質(zhì)量手冊(cè)：M01，M代表質(zhì)量手冊(cè)

■程序iso三體系認(rèn)證：PXX，P代表程序iso三體系認(rèn)證；XX為序號(hào)01~99

■標(biāo) 準(zhǔn) 書：SXX，S代表標(biāo)準(zhǔn)書；XX二碼代表序號(hào)

■外來iso三體系認(rèn)證：OXX，O代表外來iso三體系認(rèn)證；XX為序號(hào)01~99

■表 單：以iso三體系認(rèn)證的編碼后再加二碼流水號(hào)，例如在程序iso三體系認(rèn)證P01所產(chǎn)生的第一張表單，其編號(hào)為P01-01，第二張表單其編號(hào)為P01-02；… …

哦哈呦

ISO國(guó)際文件編號(hào)

目的：

使品質(zhì)系統(tǒng)所使用之文件，能迅速流通、正確應(yīng)用，并確保各相關(guān)部門可適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之最新文件。

范圍：

凡公司內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)之文件、資料及外部客戶、供貨商所提供與品質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)文件均屬之。

3. 責(zé)任和權(quán)限：

3.1 文件之核準(zhǔn)頒布發(fā)行：

3.
1.1 一階文件：管理者代表/總經(jīng)理 審核/核準(zhǔn)。

3.
1.2 二階文件：部門最高主管審核，管理者代表或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.
1.3 三階文件：課長(zhǎng)或經(jīng)理審核，各部門最高主管核準(zhǔn)。

3.
1.4 四階文件：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，ISO事務(wù)局負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

3.2 文件審查：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

3.3 文件的收集、編碼、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、回收、查閱、銷毀及管制：文管中心（DCC）。

3.4 外來文件的確認(rèn)由品保課長(zhǎng)或管理者代表確認(rèn)。

4. 用語(yǔ)定義：

4.1 一階文件：品質(zhì)手冊(cè)

4.2 二階文件：品質(zhì)程序

4.3 三階文件：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備說明書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、QC工程圖，技術(shù)文件等，凡在制程上須使用的文件均屬之。

4.4 四階文件：表單、記錄

4.5 外來文件：非本公司自有，取自客戶及外來有關(guān)之圖面規(guī)格、客戶標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的法律、法規(guī)文件均屬之。

5. 作業(yè)內(nèi)容：

5.1 流程圖（附件一）。

5.2 文件編號(hào)規(guī)定（附件二） 。

5.2 文件編號(hào)說明：

5.
2.1 經(jīng)審查通過之各類文件，于頒布發(fā)行前，由文管中心文件編號(hào)規(guī)定給予統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)并登錄于《文件控制總表》。

5.
2.2 版本版次制訂：

5.
2.
2.1 版本：以“A”表示，換版以B、C、D…Z…表示。

5.
2.
2.2 版次：以數(shù)字“1~5”表示。版次制訂若超過五次為避免版次修訂過多影響文件真實(shí)內(nèi)容，則更新為下一版本。

5.3 文件制訂、歸檔：

5.
3.1 制訂作業(yè)：

文件制訂依系統(tǒng)需求由各主辦單位制訂后填寫《文件(制訂、修訂、廢止) 申請(qǐng)單》注明“制訂”，送交各相關(guān)單位審核并填寫所需份數(shù)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，送交文管中心編號(hào)、發(fā)行、列管。

5.
3.2 歸檔作業(yè)：

對(duì)生產(chǎn)一課、生產(chǎn)二課、HOSE 生產(chǎn)課的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)表的電子版本的文件由ISO事務(wù)局保存；其他所有文件的原件必須交ISO文控存檔。

5.4 文件分發(fā)：

5.
4.1 文件發(fā)行：對(duì)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)表由ISO事務(wù)局發(fā)行并記入《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理臺(tái)賬》，寫明分發(fā)分?jǐn)?shù)，并由接收人簽名。其他文件由文控中心依《文件(制訂、修訂、廢止)申請(qǐng)單》所擬定份數(shù)加蓋藍(lán)色“文件發(fā)行” 章發(fā)行，并由接收單位于《文件分發(fā)與回收記錄表》中簽名。

5.
4.2 文件補(bǔ)發(fā)： 如因文件遺失、破損、參考或工序變動(dòng)需增加相應(yīng)份數(shù)而補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》并注明申請(qǐng)?jiān)蚣把a(bǔ)發(fā)份數(shù)經(jīng)由權(quán)責(zé)主管及管

理者代表核準(zhǔn)后即可補(bǔ)發(fā)，其間不得自行復(fù)印，參照
5.
4.1。

5.
4.3 文件換頁(yè)： 修改某份文件中的其中某頁(yè)時(shí)只需更換版次，如超過五次者全部更換為下一版本。程序文件換頁(yè)時(shí)要在文件封面上說明修改摘要即可。

5.5 暫行文件：

5.
5.1 發(fā)行時(shí)機(jī)：

A 客戶暫訂之需求。

B. 因急需而暫時(shí)變更作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

C. 量產(chǎn)前樣品試作。

D. 材料代用時(shí)。

5.
5.2 發(fā)行程序： 依一般文件制訂及發(fā)行程序處理，但須于文件上標(biāo)示“暫時(shí)發(fā)行”章，可暫不編號(hào)，但需注明使用期限。

5.6 文件修訂、回收、廢止：

5.
6.1 文件需修訂，由制訂單位填寫《文件(制訂、修訂、廢止)申請(qǐng)單》，送交各相關(guān)單位審核，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后進(jìn)行修改，修改后的文件經(jīng)過重新的審核批準(zhǔn)后送交文控中心重新發(fā)行；發(fā)行最新文件時(shí)，由文管中心回收舊版文件并加蓋紅色“文件作廢”章，并記錄于《文件分發(fā)與回收記錄表》中。作廢原件由ISO事務(wù)局保存至少三年，復(fù)印件銷毀。

5.
6.2 如在回收過程中發(fā)現(xiàn)原文件持有單位有文件遺失現(xiàn)象，應(yīng)即刻尋回，如果確實(shí)無能力找回時(shí)，應(yīng)于《文件遺失記錄表》上填寫遺失原因以便文控中心管理。

5.7 外來文件管制

5.
7.1 外來文件的確認(rèn)由品保課長(zhǎng)或管理者代表確認(rèn)，由文控中心于《文件控制總表》中登錄。為使外來文件便于管理及正常應(yīng)用，可由文控中心依文件編號(hào)規(guī)定直接對(duì)于外來文件正面書寫文件編號(hào)。

5.
7.2 外來文件需簽署分發(fā)時(shí)，由接受單位填寫《外來文件申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管

審核，經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行，發(fā)行同
5.
4.1。

5.
7.3 外來文件使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常時(shí),因?qū)倏蛻糌?cái)產(chǎn)，使用部門不得私自更改其中內(nèi)容，如需更改應(yīng)實(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò)客戶共同探討。

5.
7.4 為維護(hù)客戶權(quán)益，外來文件只能局限于使用部門應(yīng)用或參考，他人不能隨

便借閱或申請(qǐng)影印。如特殊情況需借閱或申請(qǐng)影印時(shí)應(yīng)取得管理者代表(品保部 樸部長(zhǎng)同意。

5.
7.5 對(duì)于業(yè)務(wù)原因需將顧客資料發(fā)給供應(yīng)商的必須獲得顧客的事先確認(rèn)；否則必須將其進(jìn)行轉(zhuǎn)化才可以發(fā)放，發(fā)放應(yīng)由發(fā)放部門做好發(fā)放紀(jì)錄。

5.
7.6 廢止外來文件的保管根據(jù)客戶或總經(jīng)理意愿決定。

5.8 文件檔案管理：

5.
8.1 經(jīng)文控中心加蓋文件發(fā)行章之文件均視為正式管制文件。他人不得私自在文件正面書寫其它文字。四階記錄因?qū)戝e(cuò)不可使用涂改液修改，僅可于錯(cuò)誤處打“x”并且記錄人簽署，則可予以接受。

5.
8.2 文件控制中心原件需借閱時(shí)，必須就地察看，不能帶走。

■質(zhì)量手冊(cè)：M01，M代表質(zhì)量手冊(cè)

■程序文件：PXX，P代表程序文件；XX為序號(hào)01~99

■標(biāo) 準(zhǔn) 書：SXX，S代表標(biāo)準(zhǔn)書；XX二碼代表序號(hào)

■外來文件：OXX，O代表外來文件；XX為序號(hào)01~99

■表 單：以文件的編碼后再加二碼流水號(hào)，例如在程序文件P01所產(chǎn)生的第一張表單，其編號(hào)為P01-01，第二張表單其編號(hào)為P01-02；… …