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iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議Document： 【EHS監(jiān)測(cè)管理流程】 iso三體系認(rèn)證編碼 Reference No.: 【SM/EHS14】

版本Version: 【V
2.0】 業(yè)務(wù)類別 Business Category: 【體系管理 】◆

生效日期Effective Date：【 】 業(yè)務(wù)模塊 Business Module ：【EHS管理 】◆

擬制責(zé)任人Prepared by: 業(yè)務(wù)小類 Sub Category of Business【】◆

0 定義 Definition

EHS是指環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理體系。

1 目的 Objective

為了使公司在EHS管理體系運(yùn)行過(guò)程中，保持對(duì)自身EHS狀況的了解，評(píng)價(jià)EHS目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，驗(yàn)證EHS管理方案是否有效地履行，同時(shí)確認(rèn)是否滿足法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。

2 適用范圍 Scope

適用于在公司EHS體系管理中和運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)可能具有重大EHS影響的EHS表現(xiàn)和過(guò)程控制情況的測(cè)量和評(píng)價(jià)。

3 KPI指標(biāo) KPI Index

無(wú)。

4 流程圖 Flow Chart

5 流程說(shuō)明 Instructions of Process

001 編制年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃 各部門(mén)EHS工作小組

各部門(mén)EHS工作小組根據(jù)初始EHS評(píng)審已識(shí)別的重大環(huán)境因素、顯著危險(xiǎn)源、EHS目標(biāo)、指標(biāo)、EHS管理方案，有關(guān)法律、法規(guī)要求等資料，分別編制本部門(mén)年度EHS監(jiān)測(cè)計(jì)劃。監(jiān)測(cè)項(xiàng)目可能包括：

a) 廢水、廢氣、廠界噪聲等污染物

b) 室內(nèi)有毒有害物質(zhì)、室內(nèi)噪聲、振動(dòng)、照明等項(xiàng)目

c) 各類輻射

d) 接地電阻

監(jiān)測(cè)計(jì)劃中設(shè)置的需監(jiān)測(cè)的EHS表現(xiàn)參數(shù)應(yīng)反映環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全管理的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并且應(yīng)具有客觀性、可驗(yàn)證性和再現(xiàn)性。監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)該包括監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目及分析內(nèi)容、監(jiān)測(cè)的時(shí)間、頻次、方法、監(jiān)測(cè)的責(zé)任人及配合部門(mén)。

002 審核批準(zhǔn)年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)

各部門(mén)擬制完成年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃后，分別提交各自部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)計(jì)劃批準(zhǔn)后，由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)指定人員根據(jù)計(jì)劃實(shí)施。年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)提交給公司EHS委員會(huì)。

003 尋找有資質(zhì)的外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 公司EHS委員會(huì)

公司EHS委員會(huì)（或委托相關(guān)部門(mén)）應(yīng)根據(jù)各部門(mén)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的安排與要求，尋找、聯(lián)系外部有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，確定外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)到我公司進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目、時(shí)間、地點(diǎn)、范圍等。

004 內(nèi)部監(jiān)測(cè) 各部門(mén)EHS工作小組

必要時(shí)，各部門(mén)EHS工作小組可以編制內(nèi)部監(jiān)測(cè)計(jì)劃，組織對(duì)本部門(mén)內(nèi)的重要項(xiàng)目進(jìn)行自行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果填寫(xiě)在《內(nèi)部EHS監(jiān)測(cè)記錄表》中。

各部門(mén)內(nèi)部監(jiān)測(cè)所使用的監(jiān)測(cè)儀器應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)，具體的方式與規(guī)定詳見(jiàn)《計(jì)量手冊(cè)》。

005 實(shí)施外部監(jiān)測(cè) 外部環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)

外部有資格的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)與我公司的合作要求、相關(guān)的法律、法規(guī)要求，對(duì)我公司的EHS進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式及時(shí)反饋給我公司。

006 配合實(shí)施監(jiān)測(cè) 公司EHS委員會(huì)

公司EHS委員會(huì)（或委托相關(guān)部門(mén)）在監(jiān)測(cè)實(shí)施前與外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，提前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，并按照監(jiān)測(cè)計(jì)劃安排，安排好接待人員，配合外部機(jī)構(gòu)的完成監(jiān)測(cè)工作。

007 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析與后續(xù)措施 各部門(mén)EHS工作小組

各部門(mén)EHS工作小組應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析監(jiān)測(cè)結(jié)果與相應(yīng)單位、地方標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并對(duì)各監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧與分析，以了解各工位的EHS管理現(xiàn)狀。

如果通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)了一些EHS問(wèn)題，各部門(mén)EHS工作小組應(yīng)組織人員及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正或預(yù)防措施，并反饋給責(zé)任部門(mén)。糾正或預(yù)防措施完成時(shí)間一般為一個(gè)月。EHS委員會(huì)應(yīng)對(duì)措施完成的有效性進(jìn)行跟蹤，直至完成關(guān)閉為止。

對(duì)問(wèn)題的原因分析、采取的糾正措施、糾正措施完成情況等在持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)中說(shuō)明。

008 EHS績(jī)效定期評(píng)估 管理者代表

管理者代表應(yīng)定期（每半年一次）組織各部門(mén)安全管理人員，對(duì)**公司的EHS績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估依據(jù)包括內(nèi)外部監(jiān)測(cè)報(bào)告、內(nèi)部檢查結(jié)果、事故事件發(fā)生情況（包括污染事故、職業(yè)病、工傷等）、員工權(quán)益投訴等信息，通過(guò)評(píng)估應(yīng)明確以下事項(xiàng)：

a) **所有業(yè)務(wù)活動(dòng)是否滿足環(huán)保、職業(yè)健康與安全的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；

b) **是否滿足EHS方針、目標(biāo)的要求；

c) **的EHS管理方案是否正常運(yùn)行；

d) **的EHS績(jī)效狀況（不僅限于）：

I. 危險(xiǎn)作業(yè)的控制現(xiàn)狀；

II. 特種設(shè)備的控制現(xiàn)狀；

III. 職業(yè)病發(fā)生情況；

IV. 工傷事故事件發(fā)生情況；

V. 員工權(quán)益的管理現(xiàn)狀；

VI. 內(nèi)外部EHS投訴情況。

評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在《EHS績(jī)效行為評(píng)估表》中，并提交公司管理層，作為管理評(píng)審的

重要輸入。

對(duì)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按《持續(xù)改進(jìn)流程》的要求進(jìn)行問(wèn)題處理。

6 支持iso三體系認(rèn)證 Supporting Document

上層iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議 iso三體系認(rèn)證編號(hào) 上下游接口iso三體系認(rèn)證 iso三體系認(rèn)證編號(hào)

7 相關(guān)iso三體系認(rèn)證 Correlative Documents

上層iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議 iso三體系認(rèn)證編號(hào) 上下游接口iso三體系認(rèn)證 iso三體系認(rèn)證編號(hào)

持續(xù)改進(jìn)流程

危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)與控制措施

8 記錄的保存 Retention of Record

記錄iso認(rèn)證流程建議 保存責(zé)任者 保存場(chǎng)所 歸檔時(shí)間 保存期限 到期處理方式

EHS監(jiān)測(cè)計(jì)劃 各部門(mén)EHS工作小組 iso三體系認(rèn)證夾 按年 三年 銷(xiāo)毀

EHS監(jiān)測(cè)記錄表 各部門(mén)EHS工作小組 iso三體系認(rèn)證夾 按季 三年 銷(xiāo)毀

EHS監(jiān)測(cè)報(bào)告 各部門(mén)EHS工作小組 iso三體系認(rèn)證夾 按年 三年 銷(xiāo)毀

EHS績(jī)效行為評(píng)估表 公司EHS委員會(huì) iso三體系認(rèn)證夾 按年 三年 銷(xiāo)毀

9 補(bǔ)充說(shuō)明 Supplementary Instructions

無(wú)。

10 文檔歷史 History of Document

版本號(hào)

Version 擬制/修改責(zé)任人

Develop/Change Owener 擬制/修改日期

Develop/Change Date 修改內(nèi)容及理由

Change and Reason 批準(zhǔn)者

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