1、體系專員職責(zé)：負(fù)責(zé)維護(hù)公司質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作；根據(jù)公司識別的過程編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施；協(xié)助第二方、第三方審核員進(jìn)行現(xiàn)場審核評價(jià)；針對各審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改含金量進(jìn)行驗(yàn)證。
2、質(zhì)量管理體系審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)對本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助體系專員按計(jì)劃實(shí)施體系內(nèi)審，編制質(zhì)量管理體系審核檢查表并記錄審核結(jié)果報(bào)給體系專員；
3、制造過程審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)編制制造過程審核計(jì)劃及制造過程審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施制造過程審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改含金量進(jìn)行驗(yàn)證；
4、iso三體系認(rèn)證審核內(nèi)審員職責(zé)：負(fù)責(zé)編制iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃及iso三體系認(rèn)證審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施iso三體系認(rèn)證審核，并對審

1、體系專員職責(zé) 負(fù)責(zé)維護(hù)公司質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作；根據(jù)公司識別的過程編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施；協(xié)助第二方、第三方審核員進(jìn)行現(xiàn)場審核評價(jià)；針對各審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改含金量進(jìn)行驗(yàn)證。
2、質(zhì)量管理體系審核內(nèi)審員職責(zé) 負(fù)責(zé)對本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助體系專員按計(jì)劃實(shí)施體系內(nèi)審，編制質(zhì)量管理體系審核檢查表并記錄審核結(jié)果報(bào)給體系專員；
3、制造過程審核內(nèi)審員職責(zé) 負(fù)責(zé)編制制造過程審核計(jì)劃及制造過程審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施制造過程審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改含金量進(jìn)行驗(yàn)證；
4、iso三體系認(rèn)證審核內(nèi)審員職責(zé)

項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃這個(gè)是一個(gè)非常的重要的。

質(zhì)量管理八大原則》主要內(nèi)容：八大原則是開啟IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的鑰匙。IS0 9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的每一條文都是基于原則而制定的，要理解IS0 9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的條文內(nèi)容，首先應(yīng)理解和掌握這八大原則。八大原則是一把開啟IS0 9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的鑰匙，不僅當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的要掌握，任何一個(gè)需要使用IS0 9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)的人也要掌握。否則，對新標(biāo)準(zhǔn)條文的內(nèi)容可能形式上理解了，卻未必能掌握其實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

八大原則是質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想。組織要進(jìn)行質(zhì)量管理，就應(yīng)該用八大原則來做指導(dǎo)思想，不能讓任何一個(gè)管理項(xiàng)目或管理要求脫離八大原則，與八大原則背離。例如：制定質(zhì)量方針就應(yīng)當(dāng)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，確定管理職責(zé)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”，提出任何一項(xiàng)管理要求就應(yīng)當(dāng)運(yùn)用“管理的系統(tǒng)方法”和“過程方法”等。

八大原則是編寫質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證的基礎(chǔ)。組織要編寫質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證，首先要使參與編寫工作的所有人員充分認(rèn)識、理解和掌握八大原則，并用八大原則作為指導(dǎo)思想，作為基礎(chǔ)要求。質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證編寫得好不好，除了其他方面的要求外，是否體現(xiàn)了八大原則也應(yīng)作為檢查的標(biāo)準(zhǔn)。不能允許任何質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證中出現(xiàn)違背、否定、歪曲八大原則的條文。

八大原則是對員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的重要內(nèi)容。對員工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，特別是進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)時(shí)，首先應(yīng)深入理解八大原則。知道了這八大原則，員工才能充分認(rèn)同組織質(zhì)量方針，才能充分理解質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證對自己工作或活動(dòng)的規(guī)定，也才能自覺執(zhí)行。

或許未來質(zhì)量管理八大原則會(huì)進(jìn)一步發(fā)展為九大原則或十大原則，但無論如何，質(zhì)量管理八大原則在質(zhì)量管理史上，一定是一個(gè)重要的里程碑。隨著人們對它理解的深入以及它在組織中更廣泛的應(yīng)用，質(zhì)量管理八大原則在企業(yè)管理中必將發(fā)揮越來

一、TS16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證控制

1、TS16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證控制清單；

2、TS16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的保管及相關(guān)責(zé)任；

3、TS16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識、分發(fā)、回收、借閱、更改、存檔等（不一一贅述）

4、TS16949質(zhì)量管理體系現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證的管理和使用；

5、定期檢查TS16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的有效性；

二、TS16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量控制記錄

1、TS16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄清單；

2、TS16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的標(biāo)識、存檔、儲存、電子檔管理、借閱、失效等管理；

三、TS16949質(zhì)量管理體系審核

1、內(nèi)審計(jì)劃（含年審計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃）

2、審核實(shí)施檢查記錄表；

3、TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告；

4、不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施和含金量驗(yàn)證；

5、iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃；

6、iso三體系認(rèn)證缺陷審核報(bào)告；

7、持續(xù)改進(jìn)的過程；

8、實(shí)施KVP項(xiàng)目、開展QCC活動(dòng)等，營造持續(xù)改善的氛圍；

9、管理評審的計(jì)劃、輸入、輸出、報(bào)告等；

四、不合格品的控制

1、實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)的四種狀態(tài)規(guī)定；

2、各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理責(zé)任；

3、不良品的判定權(quán)限、依據(jù)以及反應(yīng)計(jì)劃等；

五、測量儀器的控制

1、計(jì)量儀器管理人員資格、責(zé)任、權(quán)限；

2、計(jì)量儀器的臺賬、檢定計(jì)劃、檢定記錄、保養(yǎng)制度、管理規(guī)定等。

定期實(shí)施質(zhì)量管理體系審核，評價(jià)和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系活動(dòng)是否符合策劃要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正/預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持，確保質(zhì)量管理體系的有效性。

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。

3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長及成員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃、審核報(bào)告審批。

3.2體系辦負(fù)責(zé)制定體系審核計(jì)劃、實(shí)施審核計(jì)劃及不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。

3.3各部門負(fù)責(zé)配合完成質(zhì)量管理體系審核，并負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施，以消除本部門不符合項(xiàng)。

4.術(shù)語

4.1審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。

4.2審核方案：針對特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。

4.3審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

4.4審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。

4.5審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果。

4.6審核結(jié)論：考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。

4.7受審核方：被審核的組織。

4.8審核員：實(shí)施審核的人員。

4.9審核組：實(shí)施審核的一名或多名審核員。

4.10質(zhì)量管理體系：管理體系中關(guān)于質(zhì)量的部分6

第八章質(zhì)量管理體系審核的一般步驟 不管是由組織本身進(jìn)行審核或是顧客對供方進(jìn)行審核,還是由第三方進(jìn)行審核,確定審核、 計(jì)劃審核、 執(zhí)行審核

質(zhì)量管理體系
9.2怎么審核

第八章質(zhì)量管理體系審核的一般步驟 不管是由組織本身進(jìn)行審核或是顧客對供方進(jìn)行審核,還是由第三方進(jìn)行審核,確定審核、 計(jì)劃審核、 執(zhí)行審核

一、ts16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證控制
1、ts16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證控制清單；
2、ts16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的保管及相關(guān)責(zé)任；
3、ts16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識、分發(fā)、回收、借閱、更改、存檔等（不一一贅述）
4、ts16949質(zhì)量管理體系現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證的管理和使用；
5、定期檢查ts16949質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的有效性；
二、ts16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量控制記錄
1、ts16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄清單；
2、ts16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的標(biāo)識、存檔、儲存、電子檔管理、借閱、失效等管理；
三、ts16949質(zhì)量管理體系審核
1、內(nèi)審計(jì)劃（含年審計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃）
2、審核實(shí)施檢查記錄表；
3、ts16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告；
4、不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防措施和含金量驗(yàn)證；
5、iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃；
6、iso三體系認(rèn)證缺陷審核報(bào)告；
7、持續(xù)改進(jìn)的過程；
8、實(shí)施kvp項(xiàng)目、開展qcc活動(dòng)等，營造持續(xù)改善的氛圍；
9、管理評審的計(jì)劃、輸入、輸出、報(bào)告等；
四、不合格品的控制
1、實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)的四種狀態(tài)規(guī)定；
2、各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理責(zé)任；
3、不良品的判定權(quán)限、依據(jù)以及反應(yīng)計(jì)劃等；
五、測量儀器的控制
1、計(jì)量儀器管理人員資格、責(zé)任、權(quán)限；
2、計(jì)量儀器的臺賬、檢定計(jì)劃、檢定記錄、保養(yǎng)制度、管理規(guī)定等。

4.1 審核計(jì)劃 a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》，審核計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次； b) 在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后，內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,...

1.目的

通過對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核的控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運(yùn)行實(shí)施，滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的需要。

2.適用范圍

適用于本公司進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。

3.職責(zé)
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃，指定內(nèi)審組長，批準(zhǔn)“審核計(jì)劃”；

3.2管理者代表對內(nèi)審組工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；

3.3內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的開展；

3.5內(nèi)審組長負(fù)責(zé)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的含金量驗(yàn)證；

3.6人事行政部負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集。

4.工作程序

4.1審核計(jì)劃：

4.
1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進(jìn)行1次，審核的時(shí)間和方式在年度審核計(jì)劃中作出具體安排。

4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計(jì)劃，“年度審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批。

4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍，并將“年度審核計(jì)劃”下發(fā)至各部門、人員。

4.2內(nèi)容的準(zhǔn)備

4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計(jì)劃的安排，在進(jìn)行審核前15周，開始籌建審核組，審核組應(yīng)由具有資格的人員組成，審核組長應(yīng)具有下列條件：
4.
2.4
4.5樂百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司

1.0目的與范圍
1.1為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系各過程展開的活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合體系要求，保證管理體系的有效運(yùn)行和不斷完善，對管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的、全面的檢查和評價(jià)，為管理體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。

1.2適用于公司管理體系內(nèi)部審核管理。

2.0職責(zé)

2.1管理者代表

a.負(fù)責(zé)審批年度管理體系質(zhì)量內(nèi)部審核計(jì)劃；

b.負(fù)責(zé)審批管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;

c.任命審核組長,配備體系審核所需的資源。

2.2技質(zhì)部

負(fù)責(zé)編制年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃.

2.3審核組長

a.負(fù)責(zé)選定管理體系內(nèi)部審核員,成立審核組；

b.負(fù)責(zé)編制管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施;

c.負(fù)責(zé)編制管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。

d.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證相關(guān)部門實(shí)施的糾正措施。

2.4審核員

a.負(fù)責(zé)實(shí)施管理體系審核。

b.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證相關(guān)部門實(shí)施的糾正措施。

2.5相關(guān)部門

a.負(fù)責(zé)提供管理體系審核所需資料;

b.配合管理體系內(nèi)部審核組開展工作；

c.負(fù)責(zé)針對不合格項(xiàng)制定和實(shí)施糾正措施。

3.0管理程序

3.1年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

3.
1.1技質(zhì)部每年年初根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制“年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”,體系審核計(jì)劃的制定須以過程方法為導(dǎo)向,審核對象應(yīng)為過程。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部組織實(shí)施。e.a.1