內(nèi)部審核員是對公司質(zhì)量管理體系俗稱ISO9001的審核工作包括記錄以及相關(guān)流程的檢查是否按程序iso三體系認(rèn)證或手冊所寫進(jìn)行準(zhǔn)確的操作是否按規(guī)定做好相關(guān)記錄 ISO體系包括質(zhì)量管理體系9001 環(huán)境管理體系14001 職業(yè)健康安全管理體系18001

環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證--內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序(doc 6)-37
2.. 《環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證--內(nèi)部環(huán)境管理...( 資料類型: ISO14000體系 限時優(yōu)惠 個人金牌/年...本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的要求,用來確定公司的各項環(huán)境管理活動是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)... TGBKG-EP 環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證--ISO14001環(huán)境管理體系 環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證 符合GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn) 2007年7月1日發(fā)布 2007年7月1日實施 0.1 目錄 0.2 發(fā)布令 0.3 說明
4.2 環(huán)境方針管理程序 4

內(nèi)部審核員是對公司質(zhì)量管理體系俗稱ISO9001的審核工作包括記錄以及相關(guān)流程的檢查是否按程序iso三體系認(rèn)證或手冊所寫進(jìn)行準(zhǔn)確的操作是否按規(guī)定做好相關(guān)記錄 ISO體系包括質(zhì)量管理體系9001 環(huán)境管理體系14001 職業(yè)健康安全管理體系18001

OHSAS18000認(rèn)證咨詢流程 第一步、企業(yè)需求分析（明確企業(yè)需求 企業(yè)需求分析 潛在需求分析） 第二步、咨詢過程策劃（全期工作計劃 咨詢階段計劃 定期工作成果回顧） 第三步、環(huán)境/安全管理體系診斷（編制診斷計劃 現(xiàn)場診斷 編制診斷報告 提出改進(jìn)建議） 第四步、體系分析/初始環(huán)境評審（初始環(huán)境/危險源評審計劃 環(huán)境因素/危險源識別及評價 相關(guān)法律法規(guī)收集及評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集整理 初始環(huán)境評審報告 管理體系整合分析） 第五步、培訓(xùn)提供（基礎(chǔ)知識培訓(xùn) 法律法規(guī)知識培訓(xùn) 管理體系iso三體系認(rèn)證培訓(xùn) 內(nèi)部審核員培訓(xùn) 環(huán)境/安全保護(hù)相關(guān)能力培訓(xùn) 認(rèn)證咨詢準(zhǔn)備培訓(xùn) 環(huán)境/安全管理專項培訓(xùn)） 第六步、環(huán)境/安全

申請ISO9001認(rèn)證咨詢組織需要準(zhǔn)備資料
1、有效版本的管理體系iso三體系認(rèn)證
2、復(fù)印件或機構(gòu)成立批文
3、相關(guān)資質(zhì)證明（法律法規(guī)有要求時），如3C 證書、許可證等
4、生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖
5、組織機構(gòu)圖
6、適用的法律法規(guī)清單 申請ISO 14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢所需材料
1、申請書；
2、；
3、資質(zhì)證書/許可證（需要時）；
4、ISO體系認(rèn)證申報證（需要時）；
5、多現(xiàn)場清單（需要時）；
6、法律法規(guī)清單；
7、環(huán)境因素清單
8、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
9、環(huán)境檢測報告；
10、環(huán)境守法證明； 1
1、污染物處理流程及相關(guān)協(xié)議； 1
2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)； 1
3、活動區(qū)域平面圖、管網(wǎng)圖； 1
4、（生產(chǎn)、監(jiān)測）設(shè)備清單； 1
5、環(huán)境管理手冊及必備的iso三體系認(rèn)證化程序。 管理體系認(rèn)證咨詢認(rèn)證咨詢咨詢流程
1、組織策劃
2、培訓(xùn)
3、iso三體系認(rèn)證編制
4、體系運行
5、內(nèi)部審核
6、管理評審階段
7、模擬審核階段
8、認(rèn)證咨詢審核階段

內(nèi)部審核員是對公司質(zhì)量管理體系俗稱ISO9001的審核工作包括記錄以及相關(guān)流程的檢查是否按程序iso三體系認(rèn)證或手冊所寫進(jìn)行準(zhǔn)確的操作是否按規(guī)定做好相關(guān)記錄 ISO體系包括質(zhì)量管理體系9001 環(huán)境管理體系14001 職業(yè)健康安全管理體系18001

內(nèi)控與風(fēng)險管理工作情況匯報.ppt

篇一：內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作年度總結(jié)***公司***年內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作總結(jié)為規(guī)范***公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作，建立科學(xué)、有效的內(nèi)部控制體系，以保證***公司經(jīng)營活動安全穩(wěn)健的運行，提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，根據(jù)《***有限公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理辦法》和《***有限公司內(nèi)部控制評價辦法》以及***公司下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)《***公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理辦法》的通知》等iso三體系認(rèn)證的要求，***年***公司從風(fēng)險管理的組織職能體系、規(guī)章制度、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險管理措施、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)等方面出發(fā)，全面地梳理了***公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，開展了內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作?，F(xiàn)將***年***公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理工作做出總結(jié)。
一、***公司編制了內(nèi)部控制手冊。手冊主要描述***公司內(nèi)控與風(fēng)險管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)，全面闡述***公司內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)的目標(biāo)，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面對內(nèi)控與風(fēng)險管理體系的構(gòu)成要素、關(guān)注要點和相應(yīng)措施進(jìn)行全面、系統(tǒng)的闡述。流程層面控制部分，介紹了***公司所涉及12個一級流程的實施要點和主要控制措施。12個一級流程分別是：經(jīng)營計劃管理、經(jīng)營管理、人力資源管理、認(rèn)證老師管理、資產(chǎn)管理、倉儲物流管理、采購管理、工程管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、綜合管理、運營監(jiān)控、法律事務(wù)。
三、
七、

申請iso9001認(rèn)證咨詢組織需要準(zhǔn)備資料
1、有效版本的管理體系iso三體系認(rèn)證
2、復(fù)印件或機構(gòu)成立批文
3、相關(guān)資質(zhì)證明（法律法規(guī)有要求時），如3c 證書、許可證等
4、生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖
5、組織機構(gòu)圖
6、適用的法律法規(guī)清單 申請iso 14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢所需材料
1、申請書；
2、；
3、資質(zhì)證書/許可證（需要時）；
4、ISO體系認(rèn)證申報證（需要時）；
5、多現(xiàn)場清單（需要時）；
6、法律法規(guī)清單；
7、環(huán)境因素清單
8、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
9、環(huán)境檢測報告；
10、環(huán)境守法證明； 1
1、污染物處理流程及相關(guān)協(xié)議； 1
2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)； 1
3、活動區(qū)域平面圖、管網(wǎng)圖； 1
4、（生產(chǎn)、監(jiān)測）設(shè)備清單； 1
5、環(huán)境管理手冊及必備的iso三體系認(rèn)證化程序。 管理體系認(rèn)證咨詢認(rèn)證咨詢咨詢流程
1、組織策劃
2、培訓(xùn)
3、iso三體系認(rèn)證編制
4、體系運行
5、內(nèi)部審核
6、管理評審階段
7、模擬審核階段
8、認(rèn)證咨詢審核階段

1、第一方審核：組織（單位）在沒有任何委托的條件下，組織自己內(nèi)部沒有責(zé)任、經(jīng)過訓(xùn)練的內(nèi)審員，對內(nèi)部實施質(zhì)量、環(huán)境等管理體系的完善性審核、簡稱內(nèi)審。 其范圍：對組織（單位）所有部門、所有過程和生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；內(nèi)審可以分為多次和分部門進(jìn)行； 其目的：發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)不一致的缺陷，并且及時將以糾正。
2、第二方審核：由顧客自己或者委托其他機構(gòu)，對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境等管理體系審核。 其范圍：顧客自己或者委托其他機構(gòu)，對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境等管理體系審核，特別是關(guān)于自己委托生產(chǎn)的iso三體系認(rèn)證全部流程、試驗、倉儲等環(huán)節(jié)進(jìn)行有計劃的短期審核； 其目的：以自己委托生產(chǎn)的iso三體系認(rèn)證全部流程為重點，發(fā)現(xiàn)流程中與質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)不一致的缺陷，并且及時將以糾正。
3、第三方審核：有組織（單位）委托沒有任何關(guān)聯(lián)的、經(jīng)過有關(guān)部門認(rèn)可的認(rèn)證咨詢機構(gòu)，派出審核員對自己實施質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)符合性實施進(jìn)行有計劃的iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場短期審核； 其范圍：以委托方（單位）的iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)符合性為重點，發(fā)現(xiàn)所有過程中與質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)不一致的缺陷，進(jìn)行重點抽查，并且以點帶面的及時將以糾正合評價符合性。 其目的：以公平、公正、公開的形式，對委托方體系、過程符合性作適宜的評價，保證委托方在實施質(zhì)量、環(huán)境等管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面的符合性，取得各個方面對委托方的信任。

“體系”就是廣義上的一個完整的大的系統(tǒng)，里面可能包括一些小系統(tǒng)，構(gòu)成一個個具有某種功能的結(jié)構(gòu)

而方案就是有針對性的解決某一件事情的方法過程

管理體系更注重描述有哪些組成部分，而方案更注重去解決問題

管理體系是企業(yè)規(guī)則的集成，企業(yè)規(guī)則包括組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、責(zé)權(quán)利機制設(shè)計、運行流暢設(shè)計以及其他各類制度規(guī)范、管理方法、技術(shù)工具等。之所以稱為集成，是因為體系是一個整體，內(nèi)部存在結(jié)構(gòu)性聯(lián)系。

管理體系的構(gòu)建分為三步：

第一步，梳理價值創(chuàng)造活動，完善流程體系。這一環(huán)節(jié)遵循戰(zhàn)略導(dǎo)向和顧客導(dǎo)向原則。換言之，所有的價值創(chuàng)造環(huán)境以及相關(guān)流程，都包含戰(zhàn)略思想和“端對端”

第二步，依據(jù)流程體系設(shè)計組織結(jié)構(gòu)

第三步，在流程活動組織化的基礎(chǔ)上，設(shè)計組織運行（協(xié)同）的機制（即責(zé)任權(quán)力關(guān)系和結(jié)構(gòu)），根據(jù)

管理體系構(gòu)建需要遵循四個理念：

1、落地。既有整體的框架，又有關(guān)鍵問題的解決方法。

2、結(jié)構(gòu)化。應(yīng)將體系的各個模塊和部分，結(jié)構(gòu)化地組成整體

3、流動。體系內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、流程并不固化，而是開放和彈性的；各部分、各模塊可以靈活組合以及多方面連接。

4、簡捷。不能將體系和復(fù)雜聯(lián)系在一起體系的構(gòu)建是為了減少內(nèi)部的復(fù)雜性，簡化管理關(guān)系，廓清低效行為，使組織更加順暢、快捷。

環(huán)水保管理體系和方案的區(qū)別？

管理體系是一個完整的詳細(xì)的管理方法，方案只是其中的一個部分，管理體系還包括責(zé)任人員等，要達(dá)到的目標(biāo)，以及制定方案的標(biāo)準(zhǔn)，實施方案后的評估，事后反思，方案主要指的是如何執(zhí)行

不是很清楚

回答的不詳細(xì)

“體系”就是廣義上的一個完整的大的系統(tǒng)，里面可能包括一些小系統(tǒng)，構(gòu)成一個個具有某種功能的結(jié)構(gòu)

而方案就是有針對性的解決某一件事情的方法過程

管理體系更注重描述有哪些組成部分，而方案更注重去解決問題

管理體系是企業(yè)規(guī)則的集成，企業(yè)規(guī)則包括組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、責(zé)權(quán)利機制設(shè)計、運行流暢設(shè)計以及其他各類制度規(guī)范、管理方法、技術(shù)工具等。之所以稱為集成，是因為體系是一個整體，內(nèi)部存在結(jié)構(gòu)性聯(lián)系。

管理體系的構(gòu)建分為三步：

第一步，梳理價值創(chuàng)造活動，完善流程體系。這一環(huán)節(jié)遵循戰(zhàn)略導(dǎo)向和顧客導(dǎo)向原則。換言之，所有的價值創(chuàng)造環(huán)境以及相關(guān)流程，都包含戰(zhàn)略思想和“端對端”

第二步，依據(jù)流程體系設(shè)計組織結(jié)構(gòu)

第三步，在流程活動組織化的基礎(chǔ)上，設(shè)計組織運行（協(xié)同）的機制（即責(zé)任權(quán)力關(guān)系和結(jié)構(gòu)），根據(jù)

管理體系構(gòu)建需要遵循四個理念：

1、落地。既有整體的框架，又有關(guān)鍵問題的解決方法。

2、結(jié)構(gòu)化。應(yīng)將體系的各個模塊和部分，結(jié)構(gòu)化地組成整體

3、流動。體系內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、流程并不固化，而是開放和彈性的；各部分、各模塊可以靈活組合以及多方面連接。

4、簡捷。不能將體系和復(fù)雜聯(lián)系在一起體系的構(gòu)建是為了減少內(nèi)部的復(fù)雜性，簡化管理關(guān)系，廓清低效行為，使組織更加順暢、快捷。