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內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
- 中文名
- 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
- 服務(wù)類別
- ISO其他體系認證
- 服務(wù)宗旨
- 中服質(zhì)量認證提供ISO全體系認證,時間短,服務(wù)優(yōu),下證快!
- 服務(wù)介紹
- 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃是每個企業(yè)所必備的體系認證基礎(chǔ),內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃建立、推動和貫徹,使公司中、高層及全體員工全面了解掌握內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃的內(nèi)容及要求,改善企業(yè)運作中的不足,發(fā)現(xiàn)和改善現(xiàn)有管理中的問題。
ISO其他體系認證簡介
ISO其他體系認證 iso認證公司
ISO37001反賄賂管理體系認證
GB/T29490知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證
CMMI能力成熟度模型集成認證
haccp危害分析及關(guān)鍵控制點體系認證
ISO56002創(chuàng)新管理體系認證
ISO29001石油和天然氣認證
ISO41001設(shè)施管理體系認證
ISO37101城市可持續(xù)發(fā)展及恢復(fù)管理體系認證
ISO其他體系認證 計劃
ISO其他體系認證概述
1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核,審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001:2008標準的要求,是否按發(fā)行的iso三體系認證切實有效地實施,借以評估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001:2008質(zhì)量體系審核。
3.職責
3.1質(zhì)量技術(shù)部負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員:參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核,并負責糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴重不符合:
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001:2008標準的條文要求。
4.
1.2 同一事項不執(zhí)行部門在三個以上或同一部門出現(xiàn)三個相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合:一些零星的、偶然的和孤立的不符合項目。
4.3 觀察項:
4.
3.1 有問題,但仍未暴露出來,將來有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問題,但證據(jù)不足或一時提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見附頁
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
6.
1.1 定期審核:質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性,于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》,原則上每年一次循環(huán),但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當增加。
6.
1.2不定期審核:總經(jīng)理或管理者代表特別指示,或當品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時實施。
6.
1.3審核計劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實際情況需要,審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準。 ② 受過專門訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗,經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進行,具體時間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天,管理者代表選定審核成員組成審核小組,審核小組組長負責本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天,審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項目,確定本次審核的項目及范圍,并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天,由審核組長發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時間、審核人員等。
6.4審核計劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式:采取詢問被審核人員,查核發(fā)行的有效iso三體系認證和現(xiàn)場查看等方式。
6.
4.2在正式審核前,審核組長應(yīng)召集審核員召開會議,使審核員達成共識。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認證,或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進行審核,審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項,本次審核予以查核。
6.
4.5對不符合項目,審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》, 說明不符合項的性質(zhì):如(嚴重不符合)、(一般不符合)和(觀察項),并要求被審核部門主管簽名確認。審核完成后再由審核組長做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后,審核組長召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會議,說明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》,并交審核員進行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認證交質(zhì)量部保存,具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后,審核組長須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》,交管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項目列入管理評審項目,具體依《管理評審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》正本由質(zhì)量部保存,保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認證 ls/qp
5.03 《管理評審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號 記錄iso認證流程建議 記錄編號 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》
luwennihao 發(fā)表于 2021-11-15 14:08:26
1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核,審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合ISO9001:2008標準的要求,是否按發(fā)行的iso三體系認證切實有效地實施,借以評估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部ISO9001:2008質(zhì)量體系審核。
3.職責
3.1質(zhì)量技術(shù)部負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員:參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核,并負責糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴重不符合:
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認證中明文規(guī)定或完全不符合ISO9001:2008標準的條文要求。
4.
1.2 同一事項不執(zhí)行部門在三個以上或同一部門出現(xiàn)三個相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合:一些零星的、偶然的和孤立的不符合項目。
4.3 觀察項:
4.
3.1 有問題,但仍未暴露出來,將來有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問題,但證據(jù)不足或一時提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見附頁
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
6.
1.1 定期審核:質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性,于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》,原則上每年一次循環(huán),但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當增加。
6.
1.2不定期審核:總經(jīng)理或管理者代表特別指示,或當品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時實施。
6.
1.3審核計劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實際情況需要,審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準。 ② 受過專門訓(xùn)練持有ISO9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗,經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進行,具體時間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天,管理者代表選定審核成員組成審核小組,審核小組組長負責本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天,審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項目,確定本次審核的項目及范圍,并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天,由審核組長發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時間、審核人員等。
6.4審核計劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式:采取詢問被審核人員,查核發(fā)行的有效iso三體系認證和現(xiàn)場查看等方式。
6.
4.2在正式審核前,審核組長應(yīng)召集審核員召開會議,使審核員達成共識。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認證,或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進行審核,審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項,本次審核予以查核。
6.
4.5對不符合項目,審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》, 說明不符合項的性質(zhì):如(嚴重不符合)、(一般不符合)和(觀察項),并要求被審核部門主管簽名確認。審核完成后再由審核組長做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后,審核組長召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會議,說明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》,并交審核員進行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認證交質(zhì)量部保存,具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后,審核組長須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》,交管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項目列入管理評審項目,具體依《管理評審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》正本由質(zhì)量部保存,保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認證 LS/QP
5.03 《管理評審程序》 LS/QP
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 GLS/QP
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號 記錄iso認證流程建議 記錄編號 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 LS /JL
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 LS /JL
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 LS /JL
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告 LS /JL
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表 LS /JL
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 LS /JL
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》
彩虹? 發(fā)表于 2021-11-15 20:05:37
1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核,審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001:2008標準的要求,是否按發(fā)行的iso三體系認證切實有效地實施,借以評估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部iso9001:2008質(zhì)量體系審核。
3.職責
3.1質(zhì)量技術(shù)部負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員:參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核,并負責糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴重不符合:
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001:2008標準的條文要求。
4.
1.2 同一事項不執(zhí)行部門在三個以上或同一部門出現(xiàn)三個相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合:一些零星的、偶然的和孤立的不符合項目。
4.3 觀察項:
4.
3.1 有問題,但仍未暴露出來,將來有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問題,但證據(jù)不足或一時提供不出證據(jù)。
5.流程圖 見附頁
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
6.
1.1 定期審核:質(zhì)量技術(shù)部依各部門業(yè)務(wù)狀況及重要性,于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》,原則上每年一次循環(huán),但仍需要視審核結(jié)果及重要性適當增加。
6.
1.2不定期審核:總經(jīng)理或管理者代表特別指示,或當品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認證結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時實施。
6.
1.3審核計劃應(yīng)包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實際情況需要,審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格 ① 經(jīng)管理者代表核準。 ② 受過專門訓(xùn)練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。 ③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗,經(jīng)培訓(xùn)合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進行,具體時間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天,管理者代表選定審核成員組成審核小組,審核小組組長負責本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天,審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》以及上一次審核未能結(jié)案的項目,確定本次審核的項目及范圍,并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天,由審核組長發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知受審核部門關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時間、審核人員等。
6.4審核計劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式:采取詢問被審核人員,查核發(fā)行的有效iso三體系認證和現(xiàn)場查看等方式。
6.
4.2在正式審核前,審核組長應(yīng)召集審核員召開會議,使審核員達成共識。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關(guān)有效iso三體系認證,或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進行審核,審核結(jié)果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項,本次審核予以查核。
6.
4.5對不符合項目,審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》, 說明不符合項的性質(zhì):如(嚴重不符合)、(一般不符合)和(觀察項),并要求被審核部門主管簽名確認。審核完成后再由審核組長做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后,審核組長召集審核員及各部門主管舉行結(jié)束會議,說明審核結(jié)果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復(fù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》,并交審核員進行跟蹤。
6.
5.2 結(jié)案后的iso三體系認證交質(zhì)量部保存,具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報告
6.
6.1 內(nèi)部審核結(jié)束后,審核組長須依據(jù)審核結(jié)果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》,交管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由質(zhì)量部復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。
6.
6.2 不符合項目列入管理評審項目,具體依《管理評審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》正本由質(zhì)量部保存,保存期三年。
7.相關(guān)iso三體系認證 ls/qp
5.03 《管理評審程序》 ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》 gls/qp
8.06 《糾正與預(yù)防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄 序號 記錄iso認證流程建議 記錄編號 保存期限 保存部門 1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術(shù)部 2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術(shù)部 3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術(shù)部 4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術(shù)部 5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術(shù)部 6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術(shù)部 輸入 流程圖 輸出 責 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運作需求 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告》
綠箭口香糖 發(fā)表于 2021-11-15 20:05:41
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程
流程圖工作流程
一、內(nèi)部審核時機
1.內(nèi)部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發(fā)生嚴重質(zhì)量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經(jīng)理認為必要時;
6.認證咨詢機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù);
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組;
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點;
iso三體系認證記錄
責任部門
備注
編制內(nèi)審計劃
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計劃
3.內(nèi)部審核安排計劃表
管理者代表質(zhì)保部
計劃審批
一、內(nèi)審計劃審批程序
1.質(zhì)保負責人審核、管理者代表批準。
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.待批準的《內(nèi)部審核安排計劃表管理者代表》質(zhì)保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.已批準的《內(nèi)部審核安排計劃表》
計劃分發(fā)、準備內(nèi)審資料
一、計劃分發(fā)與資料準備
1.質(zhì)保部負責《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計劃表》批準后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員;
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求,準備迎審資料;
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》
一
喵了個咪 發(fā)表于 2021-12-02 14:57:36
一、內(nèi)部審核時機
1.內(nèi)部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發(fā)生嚴重質(zhì)量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經(jīng)理認為必要時;
6.認證咨詢機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù);
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組;
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點; iso三體系認證記錄 責任部門 備注 編制內(nèi)審計劃
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計劃
3.內(nèi)部審核安排計劃表 管理者代表質(zhì)保部 計劃審批
一、內(nèi)審計劃審批程序
1.質(zhì)保負責人審核、管理者代表批準。
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.待批準的《內(nèi)部審核安排計劃表管理者代表》質(zhì)保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.已批準的《內(nèi)部審核安排計劃表》 計劃分發(fā)、準備內(nèi)審資料
一、計劃分發(fā)與資料準備
1.質(zhì)保部負責《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計劃表》批準后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員;
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求,準備迎審資料;
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》 一
哥倫比亞大教堂 發(fā)表于 2021-12-05 15:24:15
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程
流程圖工作流程
一、內(nèi)部審核時機
1.內(nèi)部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發(fā)生嚴重質(zhì)量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經(jīng)理認為必要時;
6.認證咨詢機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù);
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組;
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點;
iso三體系認證記錄
責任部門
備注
編制內(nèi)審計劃
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計劃
3.內(nèi)部審核安排計劃表
管理者代表質(zhì)保部
計劃審批
一、內(nèi)審計劃審批程序
1.質(zhì)保負責人審核、管理者代表批準。
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.待批準的《內(nèi)部審核安排計劃表管理者代表》質(zhì)保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.已批準的《內(nèi)部審核安排計劃表》
計劃分發(fā)、準備內(nèi)審資料
一、計劃分發(fā)與資料準備
1.質(zhì)保部負責《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計劃表》批準后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員;
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求,準備迎審資料;
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》
一
青春 發(fā)表于 2021-12-08 02:29:07
落實質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序,有組織有計劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動,其主要目的是:
1.評價質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況及適用性
2.揭露過程中存在的問題,為質(zhì)量改進提供依據(jù)
3.檢查質(zhì)量體系運行的信息
4.向外部審核單位提供體系有效的證據(jù)
407220 發(fā)表于 2021-12-08 05:08:19
1.0目的
審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行,并為質(zhì)量體系的改進和管理評審提供依據(jù)。
2.0適用范圍
適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。
3.0職責
由管理者代表負責組織實施。
4.0工作流程/|工 作 內(nèi) 容|
4.1|
4.2|
4.3|
4.4|確定審核員|審核準備|確定組長|
4.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年不少于兩次,其具體審核的時機由管理者代表按質(zhì)量體系的運行情況確定,此外當出現(xiàn)質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)變化、發(fā)生品質(zhì)問題等情形時也必須進行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。|
4.2 管理者代表任命熟悉本公司作業(yè)流程并具有內(nèi)審員資格的人員作為組長。|
4.3審核組長指定熟悉本公司作業(yè)流程并具有內(nèi)審員資格的人員作為審核員。|
4.4審核準備|
4.
4.1每次審核前由管理者代表制訂《內(nèi)部審核計劃》報總經(jīng)理批準,其中ISO9001標準的所有要求在一年內(nèi)至少須審核一次,計劃須包括:受審核部門日期、審核目的、依據(jù)、審核員分工。審核員必須獨立于被審核部門。|
4.
4.2審核計劃至少提前3周通知各部門。|
4.
4.3審核組長組織審核成員制訂《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。|
4.
4.4各部門如對審核安排有異議需提前一|
現(xiàn)場審核|
4.5|
4.6|首次會議|末次會議|
4.7|周通知審核組。|
4.5審核組長召集公司各部門負責人組織召開首次會議,明確審核目的、審核依據(jù)、審核成員和審核計劃。|
4.6現(xiàn)場審核|
4.
6.1以《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》為指引進行審核
偌愚 發(fā)表于 2021-12-08 05:10:58
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程
流程圖工作流程
一、內(nèi)部審核時機
1.內(nèi)部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發(fā)生嚴重質(zhì)量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經(jīng)理認為必要時;
6.認證咨詢機構(gòu)提出監(jiān)督審核前。
二、內(nèi)部審核計劃編制
1.質(zhì)保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據(jù);
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組;
3.質(zhì)保部擬定內(nèi)審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點;
iso三體系認證記錄
責任部門
備注
編制內(nèi)審計劃
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內(nèi)部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內(nèi)部審核通知書
2.內(nèi)部審核計劃
3.內(nèi)部審核安排計劃表
管理者代表質(zhì)保部
計劃審批
一、內(nèi)審計劃審批程序
1.質(zhì)保負責人審核、管理者代表批準。
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.待批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.待批準的《內(nèi)部審核安排計劃表管理者代表》質(zhì)保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內(nèi)部審核通知書》
2.已批準的《內(nèi)部審核計劃》
3.已批準的《內(nèi)部審核安排計劃表》
計劃分發(fā)、準備內(nèi)審資料
一、計劃分發(fā)與資料準備
1.質(zhì)保部負責《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核通知書》與《內(nèi)部審核安排計劃表》批準后發(fā)至公司各部門及相關(guān)人員;
2.各部門根據(jù)內(nèi)部審核要求,準備迎審資料;
4.內(nèi)審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內(nèi)審檢查表》
一
一日兩瓶益力多 發(fā)表于 2021-12-08 19:19:38
落實質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序,有組織有計劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動,其主要目的是:
1.評價質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況及適用性
2.揭露過程中存在的問題,為質(zhì)量改進提供依據(jù)
3.檢查質(zhì)量體系運行的信息
4.向外部審核單位提供體系有效的證據(jù)
是阿涵啊 發(fā)表于 2021-12-08 19:21:04
ISO其他體系認證拓展閱讀
3、 環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系-----演習(xí)計劃怎么做
4、 江蘇要在哪里考內(nèi)審核證書?徐州能考嘛?內(nèi)審核員就是質(zhì)量體系認證內(nèi)審核員嗎?
5、 iso9001質(zhì)量管理體系中,審核發(fā)現(xiàn)就是指審核結(jié)論嗎?
6、 iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員審核計劃書怎么寫?
7、 ISO質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員資格取消了嗎?
8、 ISO9001內(nèi)部審核員(2008版)證書?-急!
9、 參加ISO9001內(nèi)部審核的人一定要有內(nèi)審證嗎
10、 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的主要步驟是什么
11、 ISO分析原因,制定并實施糾正措施計劃,驗證糾正措施有效性????
13、 沒有制定有關(guān)環(huán)境管理體系的教育訓(xùn)練程序及計劃是什么意思
14、 質(zhì)量體系認證的審核與評審的主要內(nèi)容有哪些呢?
15、 SA8000認證與審核是什么?