要根據(jù)各部門的工作內(nèi)容確定審核的重點(diǎn)，實(shí)在不懂就用通用內(nèi)部審核檢查表。
1、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)有那些？ 詢問(wèn)了解
2、請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人回答：質(zhì)量管理體系是何時(shí)開始運(yùn)行的？
3、質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
4、公司對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？
5、公司有無(wú)外包過(guò)程？是如何進(jìn)行控制的？
6、本公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括哪些？
7、查部門《受控iso三體系認(rèn)證清單》。 抽查1-2份iso三體系認(rèn)證的受控情況。
8、查對(duì)iso三體系認(rèn)證的發(fā)放管理？ 抽查2-3份iso三體系認(rèn)證……。
9、對(duì)iso三體系認(rèn)證的借閱、更改、作廢、作廢保留是如何控制的？ 查《iso三體系認(rèn)證借閱登記》、 《iso三體系認(rèn)證銷毀記錄》、 《iso三體系認(rèn)證更改記錄》等。
10、對(duì)外來(lái)iso三體系認(rèn)證是如何控制的？ 1
1、本部門對(duì)記錄是

第一，受控iso三體系認(rèn)證類。 這類iso三體系認(rèn)證主要有下面4個(gè)，如質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、公司使用iso三體系認(rèn)證匯編以及作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證，你可以請(qǐng)審核老師幫忙編寫，主要是對(duì)你公司的各個(gè)部門所要承擔(dān)的質(zhì)量條款進(jìn)行分配，對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖的一個(gè)劃分。中證集團(tuán)iso認(rèn)證王老師描述放的是質(zhì)量手冊(cè)的封面，其他的都類似于這個(gè)。 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢/再認(rèn)證咨詢資料有哪些？ 第二，內(nèi)審iso三體系認(rèn)證類。 每家公司基本都需要配備2個(gè)內(nèi)審員，內(nèi)審員需要培訓(xùn)取得內(nèi)審員證才可以。如果審核時(shí)間時(shí)10月份，內(nèi)審計(jì)劃的時(shí)間時(shí)5月份，正式內(nèi)審是8月份，你可以提前。對(duì)于內(nèi)審的iso三體系認(rèn)證內(nèi)容，如下圖，包括各個(gè)部門的內(nèi)審記錄等iso三體系認(rèn)證。 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢/再認(rèn)證咨詢資料有哪些？ 第三，管理評(píng)審iso三體系認(rèn)證類。 管理評(píng)審的iso三體系認(rèn)證同樣也是由計(jì)劃和過(guò)程記錄組成的，主要是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和申報(bào)的需要，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。里面需要由各個(gè)部門的領(lǐng)導(dǎo)的工作匯報(bào)，詳細(xì)說(shuō)明質(zhì)量目標(biāo)和完成的條款情況說(shuō)明。 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢/再認(rèn)證咨詢資料有哪些？ 第四，各類職位所需要的證。 各類職位所需要的證是需要企業(yè)平時(shí)就要準(zhǔn)備好的，因?yàn)榈浆F(xiàn)場(chǎng)審核的時(shí)候你是需要提供原件的，要保證有效性。比如工程項(xiàng)目上的建造師、項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)員、安全員、施工員和質(zhì)檢員等。 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢/再認(rèn)證咨詢資料有哪些？ 第五，各個(gè)部門的iso三體系認(rèn)證類。 這個(gè)主要也是企業(yè)平時(shí)的積累，按照記錄清單上的核對(duì)整理就可以了，主要提及的就是時(shí)間和簽字，以及項(xiàng)目資料上的蓋章，這些如果沒(méi)有的話要盡快補(bǔ)齊就可以了。

百度內(nèi)有相關(guān)知道: ISO9000質(zhì)量管理體系的具體iso三體系認(rèn)證有哪些？如何解釋？zhidao.baidu/question/8430830
9 求ISO 9001：2000的原文，謝謝！ wenwen.sogou/z/q83392978
1.htm ISO9001:2008新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) zhidao.baidu/question/9432041
8

ISO9001:201
5、ISO14001:201
5、GB/T28001-2011｜質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化｜------------------------------------------------------------｜體系審核檢查表｜

受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層｜審核地點(diǎn)：｜審核日期：｜審核員：｜

序號(hào)｜內(nèi)容｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查內(nèi)容和方法｜檢查結(jié)果｜評(píng)價(jià)｜

ISO9001: 2015｜ISO14001: 2015｜GB/T28001-2011｜

1｜理解組織及其環(huán)境｜
4.1｜
4.1｜｜詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部因素主要有哪些？對(duì)這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？｜｜｜

2｜理解相關(guān)方需求和期望｜
4.2｜
4.2｜｜詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？相關(guān)方有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？｜｜｜

3｜確定管理體系的范圍｜
4.3｜
4.3｜
4.1｜查看管理體系iso三體系認(rèn)證，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成iso三體系認(rèn)證？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其iso三體系認(rèn)證或服務(wù)？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說(shuō)明理由？是否合理？｜｜｜

4｜管理體系及其過(guò)程｜
4.4｜
4.4｜
4.1｜查看管理體系iso三體系認(rèn)證，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過(guò)程包括哪些？是否保持必要的形成iso三體系認(rèn)證的信息以支持過(guò)程運(yùn)行？是否保留必要的形成iso三體系認(rèn)證的信息作為運(yùn)行證據(jù)？｜｜｜

5｜領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾｜
5.
1.1｜
5.1｜｜詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過(guò)哪些活動(dòng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作

質(zhì)量手冊(cè)，程序iso三體系認(rèn)證，作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次iso三體系認(rèn)證構(gòu)成

iso9000質(zhì)量管理體系有哪些外來(lái)iso三體系認(rèn)證

質(zhì)量手冊(cè)，程序iso三體系認(rèn)證，作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次iso三體系認(rèn)證構(gòu)成

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表某物流企業(yè)對(duì)下屬子公司、分公司的內(nèi)審檢查提綱（僅供參考）：

4.1理解組織及其環(huán)境

問(wèn)：
1.是否全部執(zhí)行總部質(zhì)量管理體系要求？哪些要求不適用或感到有困難？

問(wèn)：
2.本地經(jīng)營(yíng)環(huán)境中有哪些特殊要求與總部不同？如何應(yīng)對(duì)？

問(wèn)：
3.是否接受過(guò)本地相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)檢查、執(zhí)法檢查？結(jié)果如何？是否向總部匯報(bào)

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

問(wèn)：
1.子/分公司是否建立自己的管理體系？發(fā)布了哪些自有iso三體系認(rèn)證和制度？這些iso三體系認(rèn)證和制度是否符合總部關(guān)于下屬公司的管理要求？查：自有iso三體系認(rèn)證和記錄表式

問(wèn)：
2.有哪些重要相關(guān)方的需求和期望是明確的？?jī)?yōu)先次序；如何考慮這些相關(guān)方之間的利益矛盾？

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

問(wèn)：
1.子/分公司認(rèn)為的重要過(guò)程有哪些？查：這些過(guò)程的管理、控制要求？

問(wèn)：
2.總公司體系iso三體系認(rèn)證中哪些關(guān)于過(guò)程的控制要求的iso三體系認(rèn)證必須執(zhí)行？

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

查：子/分公司的崗位設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限分配，是否符合總部要求？質(zhì)量職責(zé)是否清晰、明確？

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

查：子/分公司識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果和應(yīng)對(duì)措施、方案？

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

查：
1.子/分公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

查：
2.統(tǒng)計(jì)和分析、跟蹤和考核記錄？

8.1

50430內(nèi)審檢查表受審部門｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜

審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜

條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜

4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢問(wèn)公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢問(wèn)較高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。公司無(wú)外包過(guò)程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序iso三體系認(rèn)證13個(gè)；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個(gè)記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊(cè)2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編

基本格式：1 XX年通ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢.建立了完善的質(zhì)量管理體系.現(xiàn)在檢驗(yàn)人員多少人，分別做什么，質(zhì)量考核和質(zhì)量改進(jìn)如何做，質(zhì)量指標(biāo)如何達(dá)成.2 過(guò)程檢驗(yàn)的iso三體系認(rèn)證有哪些，是如何進(jìn)行三檢制，質(zhì)量點(diǎn)是如何控制等3 技術(shù)管理按什么要求進(jìn)行，是如何控制的，有多少種iso三體系認(rèn)證，現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證的有效性，培訓(xùn)等

膠管供方質(zhì)量保證能力評(píng)定表怎么填

基本格式：1 XX年通ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢.建立了完善的質(zhì)量管理體系.現(xiàn)在檢驗(yàn)人員多少人，分別做什么，質(zhì)量考核和質(zhì)量改進(jìn)如何做，質(zhì)量指標(biāo)如何達(dá)成.2 過(guò)程檢驗(yàn)的iso三體系認(rèn)證有哪些，是如何進(jìn)行三檢制，質(zhì)量點(diǎn)是如何控制等3 技術(shù)管理按什么要求進(jìn)行，是如何控制的，有多少種iso三體系認(rèn)證，現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證的有效性，培訓(xùn)等

1、組織人員參加培訓(xùn)，理解iso9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求。參加培訓(xùn)的人應(yīng)包括高層、中層，以及部門骨干。一般要有兩人或兩人以上取得內(nèi)審員證書。
2、對(duì)照iso9001:2015標(biāo)準(zhǔn)找出企業(yè)在質(zhì)量管理體系方面的差距。要確定哪些過(guò)程已建立了相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證，哪些過(guò)程有iso三體系認(rèn)證但不完善，哪些過(guò)程沒(méi)有iso三體系認(rèn)證規(guī)定但實(shí)際需要。
3、根據(jù)差距編制質(zhì)量管理體系建立計(jì)劃。其中包括：建立iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系各步驟的負(fù)責(zé)人，目標(biāo)要求，完成時(shí)間；iso三體系認(rèn)證編制計(jì)劃要確定編制的負(fù)責(zé)人、內(nèi)容、時(shí)間；質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證宣貫計(jì)劃要規(guī)定宣貫時(shí)間和參與的規(guī)模；明確質(zhì)量管理體系運(yùn)行后內(nèi)審時(shí)間，以及改進(jìn)的時(shí)間；明確對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審時(shí)間；必要時(shí)制訂建立質(zhì)量管理體系過(guò)程的獎(jiǎng)罰規(guī)則。
4、編制質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，發(fā)布iso三體系認(rèn)證和有效iso三體系認(rèn)證清單。在編制質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證中一定要充分吸收和利用原有的質(zhì)量管理iso三體系認(rèn)證中適合的部分，一定要根據(jù)企業(yè)自身的運(yùn)行特點(diǎn)和文化習(xí)慣來(lái)進(jìn)行，切忌照搬照抄其它企業(yè)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。
5、組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行宣貫，并考核，使有關(guān)人員掌握質(zhì)量管理體系要求。
6、運(yùn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)分析、改進(jìn)。
7、在運(yùn)行一段時(shí)間，最少三個(gè)月，進(jìn)行一次內(nèi)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，對(duì)不適宜的地方進(jìn)行修訂和改進(jìn)。
8、按策劃的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
9、在建立整個(gè)iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系過(guò)程中應(yīng)對(duì)相關(guān)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行考核，必要時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)罰，以有力的推動(dòng)iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系的建立。
10、按以上步驟就基本上建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，并可以申請(qǐng)iso9001認(rèn)證咨詢。 1
1、在建立iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系過(guò)程中也可以請(qǐng)咨詢老師幫助建立，但一定要培養(yǎng)企業(yè)自己懂質(zhì)量管理體系要求的人員，也一定要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)和文化習(xí)慣來(lái)審視咨詢老師的方案，使之適合企業(yè)的特點(diǎn)和文化。

ISO9001質(zhì)量管理體系中只說(shuō)要對(duì)外來(lái)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行管控，以防止iso三體系認(rèn)證的非預(yù)期使用，沒(méi)有規(guī)定哪些具體iso三體系認(rèn)證需要控制。在質(zhì)量管理實(shí)踐中，一般要求管控的外來(lái)iso三體系認(rèn)證有：

相關(guān)的法律法規(guī)，比如iso三體系認(rèn)證質(zhì)量法等。

相關(guān)的iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)，

顧客提供的圖紙、要求等。

其它與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來(lái)iso三體系認(rèn)證。