為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，實(shí)施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動(dòng)的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保：

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性；

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

3.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫審核報(bào)告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn)；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證；

c)方式：采用集中審核方式。

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為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，實(shí)施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動(dòng)的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保：

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性；

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

3.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫審核報(bào)告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn)；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證；

c)方式：采用集中審核方式。

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持續(xù)改進(jìn)控制程序

修改記錄

序號(hào)

123

編

號(hào)：

版本號(hào)：C

修改日期

201
5.0
7.14201
5.0
7.14201
7.0
5.06

修改頁數(shù)版本號(hào)

全部全部2和4頁AAB更改iso三體系認(rèn)證格式將作業(yè)流程進(jìn)行細(xì)化

修改內(nèi)容

根據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)更改依據(jù)條款，更改表格的格式號(hào)

第1頁，共6頁

持續(xù)改進(jìn)控制程序

編

號(hào)：

版本號(hào)：C

1、目的

確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，通過收集、分析質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和運(yùn)行有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，制定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目和措施，不斷滿足顧客要求。

2、適用范圍

適用于本廠的數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)的過程。

3、職責(zé)

3.
1、技術(shù)部負(fù)責(zé)在iso三體系認(rèn)證質(zhì)量先期策劃確定各階段統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用。
3.
2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和信息的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和過程績效數(shù)據(jù)的分析、匯總、考核、改進(jìn)。
3.
3、營銷部負(fù)責(zé)本廠的經(jīng)營業(yè)績的分析。
3.
4、各部門通過數(shù)據(jù)分析對(duì)比后制定本部門的年度持續(xù)改進(jìn)建議。
3.
5、質(zhì)量部組織相關(guān)部門參加,采取多方論證的方法制定組織年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。并組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,并進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證。

4、術(shù)語和定義

4.
1、數(shù)據(jù)分析：有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，使之成為信息的過程，這一過程是質(zhì)量管理體系的支持過程。
4.
2、持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。指在已滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展的以減少質(zhì)量變差，提高生產(chǎn)率，降低成本和改善服務(wù)為主要目標(biāo)的活動(dòng)。

5、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

本程序依據(jù)IATF16949:2016

質(zhì)量是一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，品質(zhì)部經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理行使企業(yè)的質(zhì)量管理職能，完成質(zhì)量管理、制定和貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，圍繞企業(yè)的質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證或服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)該根據(jù)具體情況從以下11個(gè)方面擬定詳細(xì)計(jì)劃做好自己的工作：

一， 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評(píng)估，構(gòu)建與企業(yè)相符的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。

2. 建立組織內(nèi)部協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量管理目標(biāo)。

3. 重視并做好內(nèi)部質(zhì)量審核，充分利用質(zhì)量管理體系這個(gè)有效的管理手段，促進(jìn)內(nèi)部體系的保持和持續(xù)改進(jìn)。

4. 建立相應(yīng)的組織程序，培訓(xùn)人員，制定計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量管理體系。

5. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程得到必要的支持。

6. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以事實(shí)為依據(jù)，確保企業(yè)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，使之與客戶要求相適應(yīng)。

二．內(nèi)部審核

1 制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃以供總經(jīng)理批準(zhǔn)．

2 擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告．

3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評(píng)審會(huì)議．

4 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作．

5 擔(dān)任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告．

6 指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施．

7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展．

三．實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)

１．審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃．

２．負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查．

３．協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

四.處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題

4. 協(xié)助營銷部，識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)iso三體系認(rèn)證需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通．

5. 評(píng)審對(duì)新iso三體系認(rèn)證質(zhì)量要求的檢測(cè)能力．

6. 協(xié)助技術(shù)部評(píng)審新iso三體系認(rèn)證的iso認(rèn)證開發(fā)能力．

7. 協(xié)助生產(chǎn)部評(píng)審iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)能力及交貨期．

8. 協(xié)助采購部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力．

9. 審查特殊合同的iso三體系認(rèn)證要求評(píng)審表．

五．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施

3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在iso認(rèn)證、開發(fā)iso三體系認(rèn)證的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，iso認(rèn)證和（或）開發(fā)的策劃、確定iso認(rèn)證、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、iso認(rèn)證和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報(bào)告。

4. 為總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告、提供質(zhì)量方面的參考意見。

5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。

6. 協(xié)助營銷部進(jìn)行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場(chǎng)信息及新iso三體系認(rèn)證動(dòng)向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》。

7. 負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證或新原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

8. 協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新iso三體系認(rèn)證的加工試制和生產(chǎn)。

9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

六．生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的質(zhì)量監(jiān)控

１．在質(zhì)量控制方面指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證的防護(hù)。

２．協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。

３．在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的質(zhì)量審批。

４．協(xié)助行政部對(duì)實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

５．負(fù)責(zé)進(jìn)行iso三體系認(rèn)證質(zhì)量驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

６．協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。

七．測(cè)量和監(jiān)控裝置管理

１．負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。

２．負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。

３．負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。

八．不合格品控制

１．負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

２．協(xié)助生產(chǎn)部門對(duì)不合格品做處理決定。

３．協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。

九．?dāng)?shù)據(jù)分析和信息提供

１．協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理．

２．指導(dǎo)品質(zhì)部對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流并提供必要的信息．

３．協(xié)調(diào)各部部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用．

十．持續(xù)改進(jìn)

１．負(fù)責(zé)對(duì)體系、iso三體系認(rèn)證持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時(shí)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施含金量。

２．指導(dǎo)行政部在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施及處理意見，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施含金量。

３．協(xié)調(diào)各部門實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

４．負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

５．協(xié)助營銷部有效地處理顧客質(zhì)量方面的意見。

十
一.質(zhì)量成本控制:

用認(rèn)證老師項(xiàng)目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、分析、報(bào)告和控制,從而找到降低成本的途徑,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

廣州有限公司

2018年度質(zhì)量體系

持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

iso三體系認(rèn)證編號(hào):YC-04-ZJ-036

受控非受控

編制｜審核｜批準(zhǔn)｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。

2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí)GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高iso三體系認(rèn)證和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、工作任務(wù)
1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。
2、改進(jìn)方向和過程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：38

按推薦的如下程序和記錄執(zhí)行就行：

一.管理評(píng)審控制程序 Q/LYHS—CX03—2009

1 目的

通過按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

本程序適用于廠長對(duì)我廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3 職責(zé)

3.1 廠長負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織起草管理評(píng)審報(bào)告和重大改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)和實(shí)施。

3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4 程序

4.1管理評(píng)審頻次

4.
1.1 管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.
1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可由廠長決定增加管理評(píng)審的頻次：

a) 我廠iso三體系認(rèn)證范圍、組織結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)：

b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或有重大的用戶投拆時(shí)：

c) 市場(chǎng)環(huán)境或需求發(fā)生重大變化時(shí)；

d) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或其他要求有變化時(shí)；

e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2 管理評(píng)審計(jì)劃及準(zhǔn)備

4.
2.1全質(zhì)辦負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審前兩周，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門。相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料。

4.
2.2 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審目的，評(píng)審時(shí)間，評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審準(zhǔn)備工作要求，參加評(píng)審的部門（人員）、評(píng)審依據(jù)等。

4.
2.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審輸入的要求，組織收集管理評(píng)審所需的資 料，準(zhǔn)備必要的iso三體系認(rèn)證。

4.3 管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入一般包括以下方面的信息：

a) 審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核、第二方、第三方審核等的結(jié)果)：

b) 顧客的反饋(包括對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等)：

c) 過程的績效和iso三體系認(rèn)證的符合性(包括對(duì)過程、iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等)；

d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況(包括對(duì)內(nèi)部審核及日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果等)；

e) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性)等；

f) 以往管理評(píng)審確定的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性：

g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種申報(bào)(包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如市場(chǎng)和相關(guān)法律法規(guī)的變化、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)變化等)；

h) 根據(jù)管理評(píng)審提出的針對(duì)iso三體系認(rèn)證、過程和體系，旨在提高其績效、工作效率等方面的改進(jìn)建議。

4.4 管理評(píng)審的實(shí)施

4.
4.1 廠長主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)審意見或建議。

4.
4.2 廠長對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)，形成改進(jìn)決策。

4.5 管理評(píng)審輸出

4.
5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：

a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的整體評(píng)價(jià)及改進(jìn)，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系申報(bào)的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)的需求；

b) 與顧客要求有關(guān)的iso三體系認(rèn)證的改進(jìn)：

c) 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的資源需求等。

4.
5.2 評(píng)審結(jié)束后，全質(zhì)辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.
5.3 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：

a) 評(píng)審的目的、評(píng)審的時(shí)間：

b) 參加評(píng)審的人員：

c) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論(包括對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的整體評(píng)價(jià)等)；

d) 相應(yīng)的改進(jìn)措施；

e) 實(shí)施改進(jìn)措施的要求和職責(zé)分工及完成時(shí)間；

f) 其它。

4.6 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.
6.1 責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審中提出的決策和指令，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并按期完成。

4.
6.2 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)或糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施含金量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7 對(duì)評(píng)審或改進(jìn)結(jié)果導(dǎo)致的iso三體系認(rèn)證更改，執(zhí)行《iso三體系認(rèn)證控制程序》。

4.8 全質(zhì)辦按《記錄控制程序》保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。

5 引用iso三體系認(rèn)證

5.1 《iso三體系認(rèn)證控制程序》

5.2 《記錄控制程序》

6 記錄及保存期

6.1 JL—
5.6—01《管理評(píng)審計(jì)劃》 （3年）

6.2 JL—
5.6—02《管理評(píng)審報(bào)告》 （3年）

二. 推薦的記錄：

2006年管理評(píng)審計(jì)劃

JL—
5.6—01

評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審組織：

主持：經(jīng)理

出席：管理者代表、經(jīng)理助理及各部門負(fù)責(zé)人

評(píng)審內(nèi)容：

1. 審核結(jié)果，今年組織的內(nèi)審

2. 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等

3. 過程的業(yè)績和iso三體系認(rèn)證的符合性，包括過程、iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

5. 可能影響質(zhì)量體系的申報(bào)，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

6. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

7. 改進(jìn)的建議。

評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：

1. 預(yù)定評(píng)審前十周，技術(shù)部匯總分析各部門提供的管理評(píng)審資料并以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括今年內(nèi)審總結(jié)，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理。

2. 技術(shù)部責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的的收集，要求公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的iso三體系認(rèn)證，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

請(qǐng)有關(guān)部門重點(diǎn)準(zhǔn)備下述內(nèi)容的管理評(píng)審紀(jì)錄；

1） 技術(shù)部提供今年公司質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)分析資料；

2） 各部門提供部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析資料；

3） 各部門提供本部門主管過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及趨勢(shì)分析資料；

4） 技術(shù)部提供公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合性和趨勢(shì)分析資料和內(nèi)審情況報(bào)告；

5） 車間提供本部門iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合性和趨勢(shì)分析資料；

6） 銷售部提供顧客滿意度調(diào)查表和反饋信息、市場(chǎng)分析及iso三體系認(rèn)證需求資料；

7） 技術(shù)部提供iso三體系認(rèn)證工藝改進(jìn)計(jì)劃；糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施含金量資料；

8） 生產(chǎn)部提供供方iso三體系認(rèn)證質(zhì)量情況；

9） 各部門提供公司資源配置需求及其他改進(jìn)建議；

10） 各部門提供對(duì)主管的QMSiso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)和工作涉及的其他iso三體系認(rèn)證的更改意見資料。

評(píng)審時(shí)間： 年 月 日 ，在公司會(huì)議室進(jìn)行

編制 ： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

2006年管理評(píng)審報(bào)告

JL-
5.6-02

評(píng)審目的：

對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審組織：

主持：經(jīng)理

出席：管理者代表、經(jīng)理助理、及各部門負(fù)責(zé)人。

評(píng)審情況總結(jié)：

1. 審核結(jié)果

今年9月份公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審核。

關(guān)于體系審核的具體情況參見今年《2006年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

今年9月份我公司進(jìn)行的內(nèi)審共出具8份《不符合報(bào)告》，均為一般不合格，主要問題是：① 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解還不到位；② 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理欠缺；③ 對(duì)工藝紀(jì)錄檢查的證據(jù)不足；④ 對(duì)部分不合格品的處置方法不當(dāng)；⑤ 合同申報(bào)評(píng)審不到位；⑥部分崗位人員能力評(píng)價(jià)缺失等。以上不合格項(xiàng)已按期全部關(guān)閉，措施有效。

2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況：

A：2006年制訂的目標(biāo)為：

○1成品一次合格率達(dá)到94%，以后三年內(nèi)每年遞增1%；

○2顧客滿意度達(dá)到80%，以后三年內(nèi)每年遞增3%

B：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

○1成品一次合格率達(dá)到94%，

○2顧客滿意度達(dá)到80%

C：根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解：

技術(shù)部：

○1首檢巡檢率100%；完成100%

○2成品一次交檢合格率≥95%；完成96%

○3委外加工iso三體系認(rèn)證一次送檢合格率≥93%；完成95%

○4內(nèi)審≥1次/年；完成100%

銷售部：

○1合同履行率達(dá)到95%以上；完成100%

○2顧客滿意度達(dá)到80%以上；完成8
7.4%

辦公室：

○1培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥99%；完成100%

○2入廠、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)率100%；完成100%

生產(chǎn)部：

○1采申報(bào)料合格率≥98%；完成98%。

○2合格供方評(píng)定≥1年/次；完成100%

○3交貨期≥95%；完成100%

○4外委加工iso三體系認(rèn)證一次交檢合格率≥93%；完成100%

○5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備鑒定計(jì)劃完成率100%；完成100%

倉庫：

○1倉儲(chǔ)收、發(fā)物資準(zhǔn)確率≥98%；完成100%

車間：

○1一次成品交檢合格率≥96%；完成9
9.2%

○2完工、轉(zhuǎn)序合格率≥97%； 完成100%

○3按期交貨率≥96%；完成100%

3.過程業(yè)績和iso三體系認(rèn)證符合性

2006年公司各部門執(zhí)行過程控制要求，并對(duì)主管過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，從監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果分析，可以看出過程基本符合iso三體系認(rèn)證要求，對(duì)確保iso三體系認(rèn)證質(zhì)量方面起到很大支持作用，技術(shù)部開展檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把關(guān)，iso三體系認(rèn)證質(zhì)量穩(wěn)定，符合單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求，獲得了廣大用戶的認(rèn)可和歡迎，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)分解統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，iso三體系認(rèn)證的測(cè)量和監(jiān)視的控制是有效的。

4.顧客投訴和市場(chǎng)分析

1）2006年9-12月共處理顧客意見有6 起，其中屬于質(zhì)量問題的3起，顧客自身問題有3 起。通過與顧客的溝通，已得到解決。

2）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為：8
7.4%。存在主要的問題問題為

5.糾正和預(yù)防措施情況

除內(nèi)審和顧客投訴外，2006年共出具《糾正和預(yù)防措施處理單》4份，除JL-
8.5-01《糾正措施通知單》外，其余按計(jì)劃完成；

公司為了滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需要，技術(shù)部配置計(jì)算機(jī)、打印機(jī)各1臺(tái)，銷售部小雙排汽車1輛，已配置到位并投入使用，車間下料機(jī)1臺(tái)正在進(jìn)行安裝調(diào)試。

6.改進(jìn)的建議

○1管理制度匯編繼續(xù)修訂并裝訂成冊(cè)

○2質(zhì)量記錄本匯編成冊(cè)

7.QMSiso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)

手冊(cè)8月份已制訂，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，其他iso三體系認(rèn)證應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況整理匯編成冊(cè)。

8. 結(jié)論

評(píng)審本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，資源配置基本基本合理，公司質(zhì)量管理體系實(shí)施是是基本適宜和充分的，其運(yùn)行持續(xù)有效。

9.改進(jìn)措施

○1焊接裝備調(diào)研并投入生產(chǎn)。（生產(chǎn)部、技術(shù)部2007年5月31日完成）

○2增加倉庫物資存放貨架。（生產(chǎn)部12月25日完成）

○3熱定型工裝出圖，技術(shù)部負(fù)責(zé)。（技術(shù)部2007年5月31日完成，生產(chǎn)部7月份校準(zhǔn)并投入使用。

○4試壓工藝調(diào)研并制定方案實(shí)施。（技術(shù)部2007年6月30日完成）

○5鋼管切割機(jī)安裝并投入使用。（生產(chǎn)部2006年12月25日完成）

○6油管清洗調(diào)研，制定方案實(shí)施并投入使用。（技術(shù)部、生產(chǎn)部2007年6月30日完成）

此管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放至較高管理層和各部門。

編制：

日期：

審核：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：

按推薦的如下程序和記錄執(zhí)行就行：

一.管理評(píng)審控制程序 Q/LYHS—CX03—2009

1 目的

通過按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

本程序適用于廠長對(duì)我廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3 職責(zé)

3.1 廠長負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織起草管理評(píng)審報(bào)告和重大改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)和實(shí)施。

3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4 程序

4.1管理評(píng)審頻次

4.
1.1 管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.
1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可由廠長決定增加管理評(píng)審的頻次：

a) 我廠iso三體系認(rèn)證范圍、組織結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)：

b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或有重大的用戶投拆時(shí)：

c) 市場(chǎng)環(huán)境或需求發(fā)生重大變化時(shí)；

d) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或其他要求有變化時(shí)；

e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2 管理評(píng)審計(jì)劃及準(zhǔn)備

4.
2.1全質(zhì)辦負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審前兩周，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門。相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料。

4.
2.2 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審目的，評(píng)審時(shí)間，評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審準(zhǔn)備工作要求，參加評(píng)審的部門（人員）、評(píng)審依據(jù)等。

4.
2.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審輸入的要求，組織收集管理評(píng)審所需的資 料，準(zhǔn)備必要的iso三體系認(rèn)證。

4.3 管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入一般包括以下方面的信息：

a) 審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核、第二方、第三方審核等的結(jié)果)：

b) 顧客的反饋(包括對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等)：

c) 過程的績效和iso三體系認(rèn)證的符合性(包括對(duì)過程、iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等)；

d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況(包括對(duì)內(nèi)部審核及日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果等)；

e) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性)等；

f) 以往管理評(píng)審確定的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性：

g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種申報(bào)(包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如市場(chǎng)和相關(guān)法律法規(guī)的變化、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)變化等)；

h) 根據(jù)管理評(píng)審提出的針對(duì)iso三體系認(rèn)證、過程和體系，旨在提高其績效、工作效率等方面的改進(jìn)建議。

4.4 管理評(píng)審的實(shí)施

4.
4.1 廠長主持管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)審意見或建議。

4.
4.2 廠長對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)，形成改進(jìn)決策。

4.5 管理評(píng)審輸出

4.
5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：

a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的整體評(píng)價(jià)及改進(jìn)，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系申報(bào)的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)的需求；

b) 與顧客要求有關(guān)的iso三體系認(rèn)證的改進(jìn)：

c) 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的資源需求等。

4.
5.2 評(píng)審結(jié)束后，全質(zhì)辦負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.
5.3 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：

a) 評(píng)審的目的、評(píng)審的時(shí)間：

b) 參加評(píng)審的人員：

c) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論(包括對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的整體評(píng)價(jià)等)；

d) 相應(yīng)的改進(jìn)措施；

e) 實(shí)施改進(jìn)措施的要求和職責(zé)分工及完成時(shí)間；

f) 其它。

4.6 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.
6.1 責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審中提出的決策和指令，制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并按期完成。

4.
6.2 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)或糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施含金量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7 對(duì)評(píng)審或改進(jìn)結(jié)果導(dǎo)致的iso三體系認(rèn)證更改，執(zhí)行《iso三體系認(rèn)證控制程序》。

4.8 全質(zhì)辦按《記錄控制程序》保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。

5 引用iso三體系認(rèn)證

5.1 《iso三體系認(rèn)證控制程序》

5.2 《記錄控制程序》

6 記錄及保存期

6.1 JL—
5.6—01《管理評(píng)審計(jì)劃》 （3年）

6.2 JL—
5.6—02《管理評(píng)審報(bào)告》 （3年）

二. 推薦的記錄：

2006年管理評(píng)審計(jì)劃

JL—
5.6—01

評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審組織：

主持：經(jīng)理

出席：管理者代表、經(jīng)理助理及各部門負(fù)責(zé)人

評(píng)審內(nèi)容：

1. 審核結(jié)果，今年組織的內(nèi)審

2. 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等

3. 過程的業(yè)績和iso三體系認(rèn)證的符合性，包括過程、iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

5. 可能影響質(zhì)量體系的申報(bào)，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

6. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

7. 改進(jìn)的建議。

評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：

1. 預(yù)定評(píng)審前十周，技術(shù)部匯總分析各部門提供的管理評(píng)審資料并以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括今年內(nèi)審總結(jié)，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理。

2. 技術(shù)部責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的的收集，要求公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的iso三體系認(rèn)證，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

請(qǐng)有關(guān)部門重點(diǎn)準(zhǔn)備下述內(nèi)容的管理評(píng)審紀(jì)錄；

1） 技術(shù)部提供今年公司質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)分析資料；

2） 各部門提供部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析資料；

3） 各部門提供本部門主管過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及趨勢(shì)分析資料；

4） 技術(shù)部提供公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合性和趨勢(shì)分析資料和內(nèi)審情況報(bào)告；

5） 車間提供本部門iso三體系認(rèn)證質(zhì)量符合性和趨勢(shì)分析資料；

6） 銷售部提供顧客滿意度調(diào)查表和反饋信息、市場(chǎng)分析及iso三體系認(rèn)證需求資料；

7） 技術(shù)部提供iso三體系認(rèn)證工藝改進(jìn)計(jì)劃；糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施含金量資料；

8） 生產(chǎn)部提供供方iso三體系認(rèn)證質(zhì)量情況；

9） 各部門提供公司資源配置需求及其他改進(jìn)建議；

10） 各部門提供對(duì)主管的QMSiso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)和工作涉及的其他iso三體系認(rèn)證的更改意見資料。

評(píng)審時(shí)間： 年 月 日 ，在公司會(huì)議室進(jìn)行

編制 ： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

2006年管理評(píng)審報(bào)告

JL-
5.6-02

評(píng)審目的：

對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審組織：

主持：經(jīng)理

出席：管理者代表、經(jīng)理助理、及各部門負(fù)責(zé)人。

評(píng)審情況總結(jié)：

1. 審核結(jié)果

今年9月份公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審核。

關(guān)于體系審核的具體情況參見今年《2006年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

今年9月份我公司進(jìn)行的內(nèi)審共出具8份《不符合報(bào)告》，均為一般不合格，主要問題是：① 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解還不到位；② 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理欠缺；③ 對(duì)工藝紀(jì)錄檢查的證據(jù)不足；④ 對(duì)部分不合格品的處置方法不當(dāng)；⑤ 合同申報(bào)評(píng)審不到位；⑥部分崗位人員能力評(píng)價(jià)缺失等。以上不合格項(xiàng)已按期全部關(guān)閉，措施有效。

2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況：

A：2006年制訂的目標(biāo)為：

○1成品一次合格率達(dá)到94%，以后三年內(nèi)每年遞增1%；

○2顧客滿意度達(dá)到80%，以后三年內(nèi)每年遞增3%

B：公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

○1成品一次合格率達(dá)到94%，

○2顧客滿意度達(dá)到80%

C：根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解：

技術(shù)部：

○1首檢巡檢率100%；完成100%

○2成品一次交檢合格率≥95%；完成96%

○3委外加工iso三體系認(rèn)證一次送檢合格率≥93%；完成95%

○4內(nèi)審≥1次/年；完成100%

銷售部：

○1合同履行率達(dá)到95%以上；完成100%

○2顧客滿意度達(dá)到80%以上；完成8
7.4%

辦公室：

○1培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥99%；完成100%

○2入廠、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)率100%；完成100%

生產(chǎn)部：

○1采申報(bào)料合格率≥98%；完成98%。

○2合格供方評(píng)定≥1年/次；完成100%

○3交貨期≥95%；完成100%

○4外委加工iso三體系認(rèn)證一次交檢合格率≥93%；完成100%

○5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備鑒定計(jì)劃完成率100%；完成100%

倉庫：

○1倉儲(chǔ)收、發(fā)物資準(zhǔn)確率≥98%；完成100%

車間：

○1一次成品交檢合格率≥96%；完成9
9.2%

○2完工、轉(zhuǎn)序合格率≥97%； 完成100%

○3按期交貨率≥96%；完成100%

3.過程業(yè)績和iso三體系認(rèn)證符合性

2006年公司各部門執(zhí)行過程控制要求，并對(duì)主管過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，從監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果分析，可以看出過程基本符合iso三體系認(rèn)證要求，對(duì)確保iso三體系認(rèn)證質(zhì)量方面起到很大支持作用，技術(shù)部開展檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把關(guān)，iso三體系認(rèn)證質(zhì)量穩(wěn)定，符合單位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求，獲得了廣大用戶的認(rèn)可和歡迎，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)分解統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，iso三體系認(rèn)證的測(cè)量和監(jiān)視的控制是有效的。

4.顧客投訴和市場(chǎng)分析

1）2006年9-12月共處理顧客意見有6 起，其中屬于質(zhì)量問題的3起，顧客自身問題有3 起。通過與顧客的溝通，已得到解決。

2）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為：8
7.4%。存在主要的問題問題為

5.糾正和預(yù)防措施情況

除內(nèi)審和顧客投訴外，2006年共出具《糾正和預(yù)防措施處理單》4份，除JL-
8.5-01《糾正措施通知單》外，其余按計(jì)劃完成；

公司為了滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需要，技術(shù)部配置計(jì)算機(jī)、打印機(jī)各1臺(tái)，銷售部小雙排汽車1輛，已配置到位并投入使用，車間下料機(jī)1臺(tái)正在進(jìn)行安裝調(diào)試。

6.改進(jìn)的建議

○1管理制度匯編繼續(xù)修訂并裝訂成冊(cè)

○2質(zhì)量記錄本匯編成冊(cè)

7.QMSiso三體系認(rèn)證評(píng)價(jià)

手冊(cè)8月份已制訂，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，其他iso三體系認(rèn)證應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況整理匯編成冊(cè)。

8. 結(jié)論

評(píng)審本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，資源配置基本基本合理，公司質(zhì)量管理體系實(shí)施是是基本適宜和充分的，其運(yùn)行持續(xù)有效。

9.改進(jìn)措施

○1焊接裝備調(diào)研并投入生產(chǎn)。（生產(chǎn)部、技術(shù)部2007年5月31日完成）

○2增加倉庫物資存放貨架。（生產(chǎn)部12月25日完成）

○3熱定型工裝出圖，技術(shù)部負(fù)責(zé)。（技術(shù)部2007年5月31日完成，生產(chǎn)部7月份校準(zhǔn)并投入使用。

○4試壓工藝調(diào)研并制定方案實(shí)施。（技術(shù)部2007年6月30日完成）

○5鋼管切割機(jī)安裝并投入使用。（生產(chǎn)部2006年12月25日完成）

○6油管清洗調(diào)研，制定方案實(shí)施并投入使用。（技術(shù)部、生產(chǎn)部2007年6月30日完成）

此管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放至較高管理層和各部門。

編制：

日期：

審核：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：

為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，實(shí)施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求，提高過程和活動(dòng)的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保：

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性；

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

3.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫審核報(bào)告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn)；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證；

c)方式：采用集中審核方式。

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為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格，實(shí)施有效的措施加以解決和消除，以提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品滿足顧客的需求，提高過程和活動(dòng)的效率和有效性，為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以確保：

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系符合要求；

c)采取糾正和預(yù)防措施，保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

8.
1.2在策劃過程中，要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容，適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。

3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理，編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

3.4內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫審核報(bào)告。

4 工作程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度，以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。

4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b)審核組長和內(nèi)審員；

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn)；

d)受審核部門；

4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次：每年內(nèi)審一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織變更)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格，由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次；

b)范圍：覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和產(chǎn)品；

c)方式：采用集中審核方式。

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質(zhì)量是一個(gè)企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，品質(zhì)部經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，代表總經(jīng)理行使企業(yè)的質(zhì)量管理職能，完成質(zhì)量管理、制定和貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，圍繞企業(yè)的質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。品質(zhì)部經(jīng)理應(yīng)該根據(jù)具體情況從以下11個(gè)方面擬定詳細(xì)計(jì)劃做好自己的工作：

一， 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評(píng)估，構(gòu)建與企業(yè)相符的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。

2. 建立組織內(nèi)部協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量管理目標(biāo)。

3. 重視并做好內(nèi)部質(zhì)量審核，充分利用質(zhì)量管理體系這個(gè)有效的管理手段，促進(jìn)內(nèi)部體系的保持和持續(xù)改進(jìn)。

4. 建立相應(yīng)的組織程序，培訓(xùn)人員，制定計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量管理體系。

5. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程得到必要的支持。

6. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以事實(shí)為依據(jù)，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，使之與客戶要求相適應(yīng)。

二．內(nèi)部審核

1 制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃以供總經(jīng)理批準(zhǔn)．

2 擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告．

3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評(píng)審會(huì)議．

4 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作．

5 擔(dān)任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告．

6 指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施．

7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開展．

三．實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)

1．審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃．

2．負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查．

3．協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

四.處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題

4. 協(xié)助營銷部，識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通．

5. 評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力．

6. 協(xié)助技術(shù)部評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力．

7. 協(xié)助生產(chǎn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期．

8. 協(xié)助采購部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力．

9. 審查特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表．

五．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施

3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計(jì)、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報(bào)告。

4. 為總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告、提供質(zhì)量方面的參考意見。

5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。

6. 協(xié)助營銷部進(jìn)行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》。

7. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

8. 協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。

9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

六．生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的質(zhì)量監(jiān)控

1．在質(zhì)量控制方面指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。

2．協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。

3．在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的質(zhì)量審批。

4．協(xié)助行政部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

5．負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

6．協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。

七．測(cè)量和監(jiān)控裝置管理

1．負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。

2．負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。

3．負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。

八．不合格品控制

1．負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

2．協(xié)助生產(chǎn)部門對(duì)不合格品做處理決定。

3．協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。

九．?dāng)?shù)據(jù)分析和信息提供

1．協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理．

2．指導(dǎo)品質(zhì)部對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流并提供必要的信息．

3．協(xié)調(diào)各部部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用．

十．持續(xù)改進(jìn)

1．負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時(shí)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

2．指導(dǎo)行政部在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施及處理意見，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3．協(xié)調(diào)各部門實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

5．協(xié)助營銷部有效地處理顧客質(zhì)量方面的意見。

十
一.質(zhì)量成本控制:

用財(cái)務(wù)項(xiàng)目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、分析、報(bào)告和控制,從而找到降低成本的途徑,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。