受審核方環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證：手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書iso三體系認(rèn)證清單、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他環(huán)境要求清單、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審報告、管理評審報告

ISO14001-2015內(nèi)審+管理評審全套記錄

1.年度內(nèi)部審核計劃

2.內(nèi)審首/末次會議簽到表

3.內(nèi)審檢查表

4.內(nèi)部審核報告

5.糾正/預(yù)防措施報告

6.管理評審會議通知

7.管理評審會議記錄

8.管理評審報告

2017年內(nèi)部審核計劃｜

審核目的｜驗證公司內(nèi)部環(huán)境管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的要求，驗證質(zhì)量管理體系實施的有效性，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。｜

審核依據(jù)｜（√）ISO14001-2015環(huán)境管理體系 （√）適用的法律法規(guī) 其他｜

審核范圍｜公司內(nèi)部iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)過程、生產(chǎn)過程、設(shè)備安裝和服務(wù)所涉及的公司內(nèi)各部門、人員、場所的過程｜

審核員｜組長：xxxxx 副組長：xxxx｜

內(nèi)部審核日程安排計劃表｜

受審部門｜時間｜對應(yīng)人員｜涉及ISO14001條款｜涉及的相應(yīng)iso三體系認(rèn)證｜備注｜

各部門主管以上成員｜11/13日｜各部門主管以上成員｜首次會議｜｜

品質(zhì)部｜xxxx11/1314:30-16:30xxxx11/2010:30-11:30｜｜
5.2 環(huán)境方針｜
1. 是否將環(huán)境方針向全員周知？｜｜

6.
1.2 環(huán)境因素｜
1. 是否有環(huán)境因素清單及識別本部門的重大環(huán)境因素？｜｜

2. 對環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的評價方法是否理解？｜｜

6.
1.3 合規(guī)義務(wù)｜
1. 現(xiàn)場的廢棄物是否定點(diǎn)收集，分類是否符合要求？｜｜

2. 現(xiàn)場臨時存放在化學(xué)品,是否張貼有MSDS并有防泄露措施？｜｜

6.
2.1 環(huán)境目標(biāo)｜
1. 是否清楚了解公司的環(huán)境

一、環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢方法

環(huán)境管理體系審核是指組織內(nèi)部對環(huán)境管理體系的審核，是組織的自我檢查與評判。內(nèi)審的過程應(yīng)有程序控制，定期開展。內(nèi)審應(yīng)判斷對環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排，是否符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系是否得到了正確實施和保持，并將審核結(jié)果向管理者匯報。

環(huán)境管理體系審核對象是環(huán)境管理體系，一次完整的內(nèi)審應(yīng)全面完整地覆蓋組織的所有現(xiàn)場及活動，覆蓋ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所有要素，并包括組織的重要環(huán)境因素受控情況，目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度等內(nèi)容。

環(huán)境管理體系審核應(yīng)保證其客觀性、系統(tǒng)性和iso三體系認(rèn)證化的要求，應(yīng)按審核程序執(zhí)行。內(nèi)審的程序應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定：

A、審核的范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素；

B、審核的頻次，應(yīng)根據(jù)組織自身的管理狀況和外部機(jī)構(gòu)要求確定；

C、審核的方法，一般可包括檢查iso三體系認(rèn)證及記錄，觀察現(xiàn)場及操作，與相關(guān)人員面談等；

D、審核組的要求和職責(zé)，如審核組長及組員的能力與職責(zé)等；

E、審核報告及結(jié)果的要求和報送辦法等。在開展每次審核前應(yīng)制定審核計劃（方案），包括人員與時間的安排。審核的內(nèi)容應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要（復(fù)）性和以前審核的結(jié)果。

環(huán)境管理體系簡稱EMS,我國新版環(huán)境管理體系認(rèn)證咨詢標(biāo)準(zhǔn)是:GB/T 24001:2004

等同于ISO 14001﹕2004環(huán)境管理體系——要求及使用指南

二、證件

a) ；

b)組織機(jī)構(gòu)代碼證；

c) 簡介（申報地址和實際經(jīng)營場所不一致時需說明）；

d) 資質(zhì)；

e) 手冊

f)在建項目

g) 污染物檢測報告（一級風(fēng)險）；

h) 了解“三同時”批復(fù)及環(huán)評批復(fù)情況；

i)重要環(huán)境因素清單

j) 制造行業(yè)需提供工藝流程圖。

k) 企業(yè)提供法律法規(guī)清單；

l) 確認(rèn)守法證明的情況、非一級風(fēng)險行業(yè)污染物檢測報告；

m)重要環(huán)境因素清單。

擴(kuò)展資料：

原則

原則1：承諾和方針

一個組織應(yīng)制定環(huán)境方針并確保環(huán)境管理對環(huán)境管理體系的承諾。

原則2：規(guī)劃

一個組織應(yīng)為實現(xiàn)其環(huán)境方針進(jìn)行規(guī)劃。

原則3：實施

為了有效地實施，一個組織應(yīng)提供為實現(xiàn)其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)所需的能力和保障機(jī)制。

原則4：測量和評價

一個組織應(yīng)測量、監(jiān)測和評價其環(huán)境績效。

原則5：評審和改進(jìn)

一個組織應(yīng)以改進(jìn)總體環(huán)境績效為目標(biāo)，評審并不斷改進(jìn)其環(huán)境管理體系。

根據(jù)以上原則，最好將環(huán)境管理體系視為一個組織框架，它需要不斷監(jiān)測和定期評審，以適應(yīng)變化著的內(nèi)外部因素，有效引導(dǎo)組織的環(huán)境活動。組織的每一個成員都應(yīng)承擔(dān)環(huán)境改進(jìn)的職責(zé)。

參考資料來源：

環(huán)境管理體系建立的步驟及主要工作：
一、領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備
1、較高管理者決策，建立環(huán)境管理體系
2、任命環(huán)境管理者代表
3、提供資源保障：人、財、物
二、初始環(huán)境評審
1、組成評審組，包括從事環(huán)保、質(zhì)量安全等工作的人員
2、獲取適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，評審住址環(huán)境行為與法律法規(guī)符合性
3、識別組織活動、iso三體系認(rèn)證、服務(wù)中的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素
4、評價現(xiàn)有有關(guān)環(huán)境的管理制度與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的差距
5、形成初始環(huán)境平身報告
三、體系策劃與iso認(rèn)證
1、制訂環(huán)境方針
2、制訂目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案
3、確定環(huán)境管理體系構(gòu)架
4、確定組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
5、策劃哪些活動需要制訂運(yùn)行控制程序
四、環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證的編制
1、組成體系iso三體系認(rèn)證編制小組
2、編寫環(huán)境管理手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書
3、修改一到兩次，正式頒布，環(huán)境管理體系開始試運(yùn)行
五、體系試運(yùn)行
1、進(jìn)行全員培訓(xùn)
2、按照iso三體系認(rèn)證規(guī)定去做，目標(biāo)、指標(biāo)、方案的層層落實
3、對合同方、供貨方的工作，通過環(huán)境管理要求
4、日常體系運(yùn)行的檢查、監(jiān)督、糾正
5、根據(jù)試運(yùn)行的情況對環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行再修改
六、內(nèi)審
1、任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審組
2、進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)
3、制訂審核計劃、編寫檢查清單、實施內(nèi)審
4、對不符合分析原因，采取糾正措施，進(jìn)行驗證
5、編寫審核報告，報送較高管理者
七、管理評審
1、環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)搜集充分的信息
2、由較高管理者評審體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性
3、評審方針的適宜性、目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成的情況
4、指出方針、目標(biāo)及其他體系要素需改進(jìn)的方面
5、形成管理評審報告
八、企業(yè)建立的環(huán)境管理體系要申請認(rèn)證咨詢，必須滿足兩個基本條件： （1）遵守中國的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求（上述的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求包括單位和地方的要求）； （2）體系試運(yùn)行滿3個月。

環(huán)境管理體系審核是指組織內(nèi)部對環(huán)境管理體系的審核，是組織的自我檢查與評判。內(nèi)審的過程應(yīng)有程序控制，定期開展。內(nèi)審應(yīng)判斷對環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排，是否符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系是否得到了正確實施和保持，并將審核結(jié)果向管理者匯報。? 環(huán)境管理體系審核對象是環(huán)境管理體系，一次完整的內(nèi)審應(yīng)全面完整地覆蓋組織的所有現(xiàn)場及活動，覆蓋ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所有要素，并包括組織的重要環(huán)境因素受控情況，目標(biāo)批標(biāo)的實現(xiàn)程度等內(nèi)容。? 環(huán)境管理體系審核應(yīng)保證其客觀性、系統(tǒng)性和iso三體系認(rèn)證化的要求，應(yīng)按審核程序執(zhí)行。內(nèi)審的程序應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定：? A、審核的范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素；? B、審核的頻次，應(yīng)根據(jù)組織自身的管理狀況和外部機(jī)構(gòu)要求確定；? C、審核的方法，一般可包括檢查iso三體系認(rèn)證及記錄，觀察現(xiàn)場及*作，與相關(guān)人員面談等；? D、審核組的要求和職責(zé)，如審核組長及組員的能力與職責(zé)等；? E、審核報告及結(jié)果的要求和報送辦法等。在開展每次審核前應(yīng)制定審核計劃（方案），包括人員與時間的安排。審核的內(nèi)容應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重性和以前審核的結(jié)果。

環(huán)境管理體系建立的步驟及主要工作：
一、領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備
1、較高管理者決策，建立環(huán)境管理體系
2、任命環(huán)境管理者代表
3、提供資源保障：人、財、物
二、初始環(huán)境評審
1、組成評審組，包括從事環(huán)保、質(zhì)量安全等工作的人員
2、獲取適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，評審住址環(huán)境行為與法律法規(guī)符合性
3、識別組織活動、iso三體系認(rèn)證、服務(wù)中的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素
4、評價現(xiàn)有有關(guān)環(huán)境的管理制度與iso14001標(biāo)準(zhǔn)的差距
5、形成初始環(huán)境平身報告
三、體系策劃與iso認(rèn)證
1、制訂環(huán)境方針
2、制訂目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案
3、確定環(huán)境管理體系構(gòu)架
4、確定組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
5、策劃哪些活動需要制訂運(yùn)行控制程序
四、環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證的編制
1、組成體系iso三體系認(rèn)證編制小組
2、編寫環(huán)境管理手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書
3、修改一到兩次，正式頒布，環(huán)境管理體系開始試運(yùn)行
五、體系試運(yùn)行
1、進(jìn)行全員培訓(xùn)
2、按照iso三體系認(rèn)證規(guī)定去做，目標(biāo)、指標(biāo)、方案的層層落實
3、對合同方、供貨方的工作，通過環(huán)境管理要求
4、日常體系運(yùn)行的檢查、監(jiān)督、糾正
5、根據(jù)試運(yùn)行的情況對環(huán)境管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行再修改
六、內(nèi)審
1、任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審組
2、進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)
3、制訂審核計劃、編寫檢查清單、實施內(nèi)審
4、對不符合分析原因，采取糾正措施，進(jìn)行驗證
5、編寫審核報告，報送較高管理者
七、管理評審
1、環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)搜集充分的信息
2、由較高管理者評審體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性
3、評審方針的適宜性、目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成的情況
4、指出方針、目標(biāo)及其他體系要素需改進(jìn)的方面
5、形成管理評審報告
八、企業(yè)建立的環(huán)境管理體系要申請認(rèn)證咨詢，必須滿足兩個基本條件： （1）遵守中國的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求（上述的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求包括單位和地方的要求）； （2）體系試運(yùn)行滿3個月。

有這么幾個程序，問主看下：《質(zhì)量檢查》《質(zhì)量大檢查》《內(nèi)審》《管理評審》以上四個程序都是對QMS實施情況的調(diào)查。 報告你要是范文還是什么？注：有計劃才有報告。 報告中應(yīng)有：目的、發(fā)現(xiàn)問題（多以表格形式表述）、不合格分布情況（可選項）、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、針對發(fā)現(xiàn)問題的解決方案、跟蹤驗證方法（具體）、附件（現(xiàn)場檢查記錄）。

有這么幾個程序，問主看下：《質(zhì)量檢查》《質(zhì)量大檢查》《內(nèi)審》《管理評審》以上四個程序都是對QMS實施情況的調(diào)查。 報告你要是范文還是什么？注：有計劃才有報告。 報告中應(yīng)有：目的、發(fā)現(xiàn)問題（多以表格形式表述）、不合格分布情況（可選項）、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、針對發(fā)現(xiàn)問題的解決方案、跟蹤驗證方法（具體）、附件（現(xiàn)場檢查記錄）。

環(huán)境管理體系審核是指組織內(nèi)部對環(huán)境管理體系的審核，是組織的自我檢查與評判。內(nèi)審的過程應(yīng)有程序控制，定期開展。內(nèi)審應(yīng)判斷對環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排，是否符合iso14001標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系是否得到了正確實施和保持，并將審核結(jié)果向管理者匯報。? 環(huán)境管理體系審核對象是環(huán)境管理體系，一次完整的內(nèi)審應(yīng)全面完整地覆蓋組織的所有現(xiàn)場及活動，覆蓋iso14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所有要素，并包括組織的重要環(huán)境因素受控情況，目標(biāo)批標(biāo)的實現(xiàn)程度等內(nèi)容。? 環(huán)境管理體系審核應(yīng)保證其客觀性、系統(tǒng)性和iso三體系認(rèn)證化的要求，應(yīng)按審核程序執(zhí)行。內(nèi)審的程序應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定：? a、審核的范圍，可包括審核的地理區(qū)域、部門或體系要素；? b、審核的頻次，應(yīng)根據(jù)組織自身的管理狀況和外部機(jī)構(gòu)要求確定；? c、審核的方法，一般可包括檢查iso三體系認(rèn)證及記錄，觀察現(xiàn)場及*作，與相關(guān)人員面談等；? d、審核組的要求和職責(zé)，如審核組長及組員的能力與職責(zé)等；? e、審核報告及結(jié)果的要求和報送辦法等。在開展每次審核前應(yīng)制定審核計劃（方案），包括人員與時間的安排。審核的內(nèi)容應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重性和以前審核的結(jié)果。

經(jīng)公司考核，茲任命 張
三、李四二位員工為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員，其中張三為組長。冀各部門在公司內(nèi)部審核開展工作過程中予以配合和支持。公司將以內(nèi)審組的報告為意見評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系的有效性和各部門實際運(yùn)行結(jié)果，希望各職能部門重視！